Постановление от 28.02.2025 № 294 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы "Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» за 2024 год"

28 февраля 2025 13:12

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                     28.02.2025                                                                                                                                                       №294

                                                       

Об утверждении отчета о реа-
лизации муниципальной Прог-
раммы «Развитие культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики в Александровском
муниципальном округе» за
2024 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 25 декабря 2023 г. № 2424, за 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа                                                        О.Э. Белобаржевская

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

округа

от 28.02.2025 № 294_____

 

 

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»
за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 25 декабря 2023 г. № 2424 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Александровского муниципального округа от 20.06.2024 № 985, от 25.11.2024 № 1933, от 26.12.2024 № 2178) включает в себя 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма-1 «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»;

2. Подпрограмма-2 «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»;

3. Подпрограмма-3 «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»;

4. Подпрограмма-4 «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;

5. Подпрограмма-5 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе».

Реализация программы осуществлялась отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Александровского муниципального округа. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, бюджета Пермского края, Федерального бюджета и внебюджетных средств.

Результаты реализации мероприятий муниципальной Программы

В 2024 году из шестнадцати целевых показателей Программы четыре показателя выполнены не в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» по итогам 2024 года представлены согласно приложению 1 к настоящему отчету.

На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2024 году были запланированы финансовые средства в сумме 222 428,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 219 782,2 тыс. рублей (98,81%).

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена согласно приложению 2 к настоящему отчету.

1.   Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» (далее Подпрограмма- 1).

 

На реализацию основного подпрограммного мероприятия «Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений» в 2024 году израсходовано 110 061 300,12 руб.

В 2024 году в сферу культуры Александровского муниципального округа (далее – округ) входили 8 учреждений культуры:

МБУ «ГДК»;

         МКУ «ДК «Энергетик»;

МБУ «Химик»;

МБУ «ЦГБ»;

МКУ «ОБ»;

МКУ «БМЦ»;

МБУ «АКМ»;

МБУ ДО «ДШИ»;

Кинотеатр «Победа» МБУ «Юпитер».

С 13 сентября 2024 года МКУ «БМЦ» реорганизовано и образовались два новых учреждения МКУ «Яйвинский краеведческий музей» и МКУ «Яйвинская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова». Учреждений культуры в округе стало 9.

В соответствии с соглашением о достижении целевых показателей приоритетных направлений в сфере культуры целевой показатель по заработной плате работников культуры в 2024 году был выполнен на 102,3% и составил 45 265,5 руб.

Средняя зарплата работников учреждений культуры в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросла на 23,5%: с 36,6 тыс. руб. в до 45,3 тыс. руб.

В 2024 году реализованы следующие виды работ, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений культуры:

- проведена строительно-техническая экспертиза конструкций здания ДК «Горняк» в сумме 455,4 тыс. руб.;

- ремонт кровли ДК «Горняк» в сумме 1 799,7 тыс. руб.;

- ремонт санузла для лиц с ОВЗ в МКУ «ДК «Энергетик» в сумме 190,3 тыс. руб.;

- ремонт кинооборудования, изготовление и монтаж уличной вывески кинотеатра «Победа» МБУ «Юпитер» в сумме 889,6 тыс. руб.;- приобретение светонепроницаемых портьер и установка новых объектов станций ПАК «Стрелец-Мониторинг» в МБУ ДО «Детская школа искусств» в сумме 1 087,1 тыс. руб.;

За счет спонсорской помощи филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

 приобретены: вывеска, игры, планшет в МКУ «Библиотечно-музейный центр» и произведен монтаж осветительного оборудования в МКУ «Яйвинский краеведческий музей» в сумме 349,2 тыс. руб.

В 2024 году в ДК «Энергетик» состоялся VIII межмуниципальный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей «Луч надежды». В фестивале приняли участие дети из г. Березники, Александровск, Кизел, Губаха, посёлков Яйва, Пашия, Пыскор, Карьер – Известняк и Усолье. Спонсорскую помощь оказал филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в сумме 145 тыс. руб.

В рамках реализации проекта «Территория равных возможностей» в МБУ «Центральная городская библиотека» приобретены и установлены пандус и подъемник за счет спонсорской помощи от филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в сумме 400 тыс. руб.

На основное мероприятие Подпрограммы-1 «Проведение культурно-массовых мероприятий» в 2024 году израсходовано 1 642,05 тыс. рублей.

В 2024 году поступила благотворительная помощь от ООО «Ураллес» и ООО «Лесотранспортная компания» в сумме 60,0 тыс. руб. для организации новогоднего поздравления детей участников СВО.

Показатель подпрограммы-1 «число посещений культурных мероприятий» выполнен на 67,38 %. Неисполнение связано с уменьшением количества культурно-массовых мероприятий из-за отсутствия на территории округа в 2024 году юбилейных дат, отменой на территории всей страны массовых мероприятий, посвященных 1 и 9 мая.

Количество культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 19 единиц: с 1723 до 1704 единицы. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий уменьшилось на 10637 человек, с 189599 человек в 2023 году до 178962 человека в 2024 году. Показатели уменьшились по количеству мероприятий для всех категорий посетителей КДУ: детей и взрослых, для семей, инвалидов и лиц с ОВЗ, для сельской местности, в основном снижение произошло из-за отсутствия на территории в 2024 году юбилейных дат. Для сравнения в 2023 году 5 населенных пунктов в сельской местности отмечали свои юбилейные даты: п. Карьер-Известняк, п. Луньевка. п. Ивакинский Карьер, села Усть-Игум, п. Яйва.

Краеведческие музеи г. Александровска и п. Яйва показали в отчетном году следующие результаты: были организованы и представлены посетителям 15 новых выставок, создана 1 виртуальная выставка (о прялке), проведено 377 экскурсий, 99 мероприятий, количество посетителей 6 511 чел. (в 2023 г. – 7 334 чел.).

С 2021 года на территории Александровского муниципального округа учреждениями культуры реализуется проект «Пушкинская карта».

Показатель Подпрограммы-1 «доля муниципальных учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта», от общего количества официально зарегистрированных учреждений культуры» выполнен на 77,8%. Неисполнение связано в тем, что на конец года не были подключены 2 учреждения. МБУ ДО «Детская школа искусств» подключена в январе 2025 года. Для подключения к программе «Пушкинская карта» МКУ «Яйвинский краеведческий музей» ведет работу по регистрации музея во Всероссийском реестре музеев.

Показатель Подпрограммы-1 «количество проданных билетов по Пушкинской карте на мероприятия» исполнен на 95,32 % , в связи с тем, что не все учреждения культуры подключены к программе «Пушкинская карта».

С 2022 года на базе МКУ «ДК «Энергетик» реализуется проект «Социальный кинозал». Цель проекта – обеспечение равных возможностей доступа всех категорий населения п. Яйва к произведениям кинематографии, воспитание гармонично-духовно развитой личности через кино. Показатель Подпрограммы-1 «количество зрителей социальных кинозалов» исполнен на 103,86%.

На основное мероприятие Подпрограммы-1 «Ремонт учреждений культуры в рамках программы «Комфортный край»» в 2024 году израсходовано 17 389,9 тыс. рублей. Проведены ремонты по программе «Культурная реновация» в рамках регионального проекта «Комфортный край». В МБУ ДО «Детская школа искусств» выполнены работы по восстановлению фасада и кровли, налажена система водоотведения дождевых и талых вод. Во всех кабинетах, коридорах и подсобных помещениях обновлены стены, потолки, полы, заменены двери и дверные проемы, также проводка и светильники. В отдельных кабинетах появилась новая корпусная мебель. Для удобства маломобильных граждан в коридорах расширены дверные проемы и оснащены специальными легко открывающимися дверьми. Отремонтированы танцевальный и концертный залы, благодаря кропотливой и аккуратной работе строителей все уникальные фрески сохранили свой первозданный вид. Все санитарные комнаты оборудованы водонагревателями, новыми раковинами и унитазами. Туалет на первом этаже оборудован всем необходимым для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В МКУ «ДК «Энергетик»» выполнен ремонт части мягкой кровли и части фасада здания.

По основному мероприятию «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» израсходовано 3 975,6 тыс. руб. Реализован проект инициативного бюджетирования «Территория тихого отдыха в парке «Березовая роща». Построена и введена в эксплуатацию новая многофункциональная зона «Территория тихого отдыха». Теперь приходящие в парк жители и гости посёлка смогут играть в «Крестики - нолики» на специальной панели, рисовать на меловой доске, помериться силами за столом для армреслинга, воспользоваться библиомодулем «Читай», отдохнуть на качелях – перголах и лежаках. Территория оборудована скамейками, урнами, озеленена декоративными кустарниками и деревьями (яблони, сирени, дерен, спиреи, чебушник и др.).

По основному мероприятию «Развитие учреждений культуры» было израсходовано 11 125,5 тыс. руб., что составляет 86,92 % исполнения. Проведены следующие работы:

- ремонт спортивного зала МКУ «ДК «Энергетик»» в рамках мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом по постановлению Правительства Пермского края от 13.09.2022 № 773-п в сумме 1 823,9 тыс. руб.;

- ремонт раздевалки в спортзале, фасада здания (со стороны спортзала) МКУ «ДК «Энергетик» в сумме 359,1 тыс. руб.;

- приобретено световое, звуковое оборудование и оргтехника для МБУ «ГДК», МБУ «Химик» и МКУ «ДК «Энергетик» в рамках мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах в числом жителей до 50 тысяч человек по постановлению Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п в сумме 3 237,5 тыс. руб.;

- ремонт здания ДК «Горняк» в рамках реализации программ развития преобразованных муниципальных образований по постановлению Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п в сумме 4 471,8 тыс. руб.

Неисполнение по мероприятию «Развитие учреждений культуры» составило 1 674,8 тыс. Ремонт спортивного зала клуба МБУ «Химик» в рамках мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом по постановлению Правительства Пермского края от 13.09.2022 № 773-п не завершен в связи с тем, что подрядчик не исполнил своих обязанностей в срок, оплата не проведена.

На реализацию мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» израсходовано 7 725,7 тыс. руб. В рамках мероприятия реализован проект «Мост времени» - благоустроена набережная городского пруда в г.Александровске, а также организована работа по пуско-наладке системы видеонаблюдения на набережной городского пруда в г.Александровске.

На реализацию мероприятия «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»» израсходовано 358,3 тыс. руб. В МБУ «Александровский краеведческий музей» приобретены витрины и стеллажи для фондохранилища.

На реализацию мероприятия «Реализация федерального проекта «Цифровая культура»» израсходовано 1 053,7 тыс. руб. В 2024 году Детская школа искусств стала участником национального проекта «Культура», в рамках которого в школе установлено оборудование для трансляции и прослушивания концертов из любого театра и любой точки нашей Родины. Жители Александровского округа независимо от возраста могут насладиться театральными представлениями или концертами в обновлённом помещении со всеми удобствами.

2. Подпрограмма 2 – «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» (далее Подпрограмма- 2)

 

На территории Александровского муниципального округа спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу реализуют 3 учреждения: МБУ ДО «АСШ», МБУ «Юпитер», МКУ «Спорткомплекс «Зевс».

По календарному плану официальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Александровского муниципального округа на 2024 год было запланировано 71 мероприятие, проведено 107.

Количество соревнований, в которых приняли участие спортсмены округа:

международных – 1;

российских – 4,

региональных – 31,

межмуниципальных – 43.

Проведено муниципальных мероприятий на территории округа – 97 (в 2023 г.  - 90), количество участников – 4 812 (в 2023 г. – 4 281).

Показатели Подпрограммы-2 «количество спортивных мероприятий, проведенных на территории округа» выполнены на 140,78%, а показатель «количество участников спортивных мероприятий, проведенных на территории округа» - на 135,40% от запланированных значений. Перевыполнение показателей обусловлено увеличением числа внутренних мероприятий МБУ «Юпитер», включая мероприятия, проведённые благодаря строительству и вводу в эксплуатацию в 2023 году универсальной спортивной площадки по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Островского, 3а.

Успешно в отчетном году выступали воспитанники тренера-преподавателя Александровской спортивной школы Антонова Николая Николаевича. В феврале 2024 года на Чемпионате и Первенстве России по самообороне в г. Москве среди юношей 14-15 лет: заняли два 1-ых места, три 2-ых места, одно – 3 место в своих весовых категориях и своих группах.

В апреле 2024 года на Первенстве Мира по самообороне в г. Москве воспитанники Антонова Николая Николаевича завоевали призовые места: одно 1 место, два 2-ых места, одно 3 место.

Показатель Подпрограммы-2 «доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» выполнен на 101,37%.

В течение 2024 года присвоены спортивные разряды:

2 разряд по лыжным гонкам - 3 человека;

2 разряд по плаванию – 3 человека;

3 разряд по лыжным гонкам – 3 человека;

3 разряд по плаванию – 6 человек;

В течение года подтвержден 2 спортивный разряд по лыжным гонкам – 1 человек.

На обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений сферы спорта по Подпрограмме-2 реализовано 44 981 438,31 рублей.

За счет спонсорской помощи филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» приобретены электронное табло для плавания и спортивный инвентарь (хоккейные клюшки, мячи для фитнеса и др.) в МКУ «Спорткомплекс «Зевс»» в сумме 300 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Спортивные мероприятия» израсходовано 1 514 тыс. руб. На проведение спортивных мероприятий муниципального уровня использовано финансовых средств в размере 746 тыс. руб. и на подвоз детей округа на занятия в плавательный бассейн по проекту «Умею плавать» – 768 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» израсходовано 14 024,8 тыс. руб.

В 2024 году были построены новые спортивные сооружения:

- устройство универсальной спортивной площадки на набережной городского пруда в г.Александровске в сумме 8 425,5 тыс. руб. для занятий следующими видами спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол и гандбол. Установлено резиновое покрытие, разметка, ограждение по периметру площадки, трибуны вместимостью 100 человек, защищенные навесом от неблагоприятных погодный условий. Установлено видеонаблюдение и освещение. Общая площадь 599,3 кв.м., единовременная пропускная способность площадки 16 человек;

- Устройство уличной спортивной площадки для воркаута на набережной городского пруда г.Александровск в сумме 3 499,7 тыс. руб. Установлено покрытие из резиновой крошки, комплексы для силовой гимнастики, уличные тренажёры, специальный спортивный комплекс для маломобильных групп населения. На площадке нанесена специальная разметка для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Установлено видеонаблюдение и освещение. Общая площадь 384 кв. м., единовременная пропускная способность площадки 8 человек.

         В связи с устройством новых площадок показатель Подпрограммы-2 «уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» вырос до 58,4%, что составляет 127,51% от плановых назначений.

На реализацию мероприятия «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» израсходовано 4 293,2 тыс. руб.

Реализован проект инициативного бюджетирования «Устройство скейт-парка «Спорт в радость»» в г. Александровске. Проведены работы по планировке, асфальтированию и установке оборудования для скейт-парка. Общая площадь 574 кв.м., единовременная пропускная способность скейт-парка 30 человек.

На реализацию мероприятия «Развитие массового спорта и физической культуры в Александровском муниципальном округе» израсходовано 900 тыс. руб.

В отчетном году администрация Александровского муниципального округа приняла участие в реализации краевого мероприятия «Умею плавать!», цель которого, обучение плаванию учащихся 3 классов. В бассейне МКУ «Спорткомплекс «Зевс» прошли обучение 250 детей. Освоены финансовые средства на непосредственную организацию обучения из краевого бюджета в размере 675 тыс. руб., местного бюджета - 225 тыс. руб.

 

3. Подпрограмма 3 – «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»

В связи с тем, что Александровский муниципальный округ является высокодотационной территорией, на основании письма министерства финансов Пермского края от 13.04.2021 № СЭД-39-01-10исх-255 «О направлении разъяснений о реализации муниципальных программ развития туризма», мероприятия, направленные на развитие туризма, финансироваться из местного бюджета не могут.

Основными объектами, интересующими приезжающих туристов, являются Озеро Глубокое и Озеро Голубое, отдых на которых организовывают частные предприниматели. Также точками притяжения для туристов являются Дом-музей Б. Пастернака в п. Всеволодо-Вильва, который является филиалом Пермского краевого краеведческого музея и два муниципальных краеведческих музея Александровский и Яйвинский.

Показатель Подпрограммы-3 «количество посетителей музеев Александровского муниципального округа» выполнен на 141,23%.

Музеи округа посетили 6511 человек, в том числе иногородних 1427 человек. Филиал Пермского краеведческого музея «Дом-музей Б. Пастернака» в п. Всеволодо-Вильва посетили 4759 чел.

Администрацией Александровского муниципального округа совместно с Пермской городской общественной организацией «Аспектус» и филиалом Пермского краеведческого музея «Дом Пастернака» на территории округа осуществлено три мероприятия в рамках проекта «Малый музей в большой территории: апробация новых образовательных технологий и вовлечение жителей отдаленных городов и поселков в развитие творческих индустрий и локального туризма»:

1) фестиваль «Terra Cotta. Сотворение мира», прошедший в августе в п. Всеволодо-Вильва; 

2)   рекламный тур для представителей туристических агентств с целью ознакомления с ключевыми туристскими объектами округа, в котором приняли участие 18 представителей из 13 туристических агентств и 15 самозанятых лицензированных экскурсоводов г. Перми;

3)   открытие туристско-информационного центра Александровского муниципального округа (ТИЦ АМО) в п. Яйва, ул. Заводская, 43. В центре гости округа смогут получить консультации по туристическим маршрутам, бронированию номеров в гостиницах и узнать обо всех достопримечательностях нашей территории.

Показатель Подпрограммы-3 «число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР)» выполнен на 136,73 %. Услугами гостиниц Александровского муниципального округа за 2024 год воспользовались 2256 человек. Перевыполнение показателя связано с улучшением сбора информации от гостиниц. Гостиницы начали своевременно и качественно предоставлять данные о количестве гостей, проживающих у них.

Точную цифру въездного и внутреннего туристического потока в муниципальном округе составляют статистические данные, предоставленные Александровским краеведческим, Яйвинским краеведческим музеями, Домом-музеем Пастернака во Всеволодо-Вильве, и гостиницами округа. Это 13 526 человека (в 2023 году - 13 444 человек).

Количество посетителей баз отдыха ИП Волик Р.Е. (по предоставленным данным) на озере «Глубокое» - 14 000 чел., на озере «Морозовское» - 9 000 чел.

4. Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» (далее Подпрограмма-4)

На территории Александровского муниципального округа функционируют молодежные объединения:

- Местное отделение РДДМ «Движение Первых» в составе 1848 человека;

- Совет старшеклассников округа в составе 15 человек;

- МИК (молодежная избирательная комиссия) в составе 7 человек;

- подростковый музыкальный клуб «Визит» при МБУ «Городской дворец культуры» в составе 34 человек;

- молодежное объединение «МолодежкаЯйва» при МКУ «ДК «Энергетик» в составе 15 человек;

- молодежная организация «Рок-клуб «ВИЗИТ» при МБУ «Городской дворец культуры» г. Александровска в составе 34 человека;

- военно-патриотический казачий клуб для молодежи «Пардус» - 12 человек;

- первичное отделение ЛКСМ РФ на базе Александровского местного отделения КПРФ;

- молодежное объединение филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», которое включает всех работников предприятия в возрасте от 18 до 35 лет, в актив входят 20 человек;

- молодежное экологическое объединение «Шаг вместе» в составе 15 человек;

- отряды Юнармии в образовательных организациях округа в составе 206 человек;

- прокадеты в школе п. Яйва в составе 50 человек.

В отчетном году: Совет старшеклассников собирался 5 раз, проведено 4 мероприятия в каждой школе округа, Молодежная избирательная комиссия собиралась 8 раз, проведено 5 мероприятий.

Показатель Подпрограмы-4 «численность молодежи (от 14 до 35 лет), задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» исполнен на 164,62%. Активизировалась работа местного отделения «Движение первых», проведены мероприятия, которых раньше не было:

- Медиаслет среди обучающихся общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа;

- Форум «Будь Первым! Будь в Движении!»;

- Форум на базе МБУ "Городской дворец культуры", совместно с обществом "Знание" г. Пермь.

На создание условий и мероприятий, способствующих реализации и увеличению потенциала молодежного актива округа, воспитаю гражданственности и организации созидательного досуга в молодежной среде муниципалитета использовано финансовых средств Подпрограммы-4 в размере 212,7 тыс. рублей.

В отчетном году реализованы следующие мероприятия:

1. В части организации и помощи в участии молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, в культурной и общественной жизни края, 9 февраля 2024 года в г. Александровске состоялся Зимний зональный этап краевой X Спартакиады «Волшебный мяч» среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи детям Пермского края. В спартакиаде приняли участие 75 детей из г. Березники, г. Соликамск, г.Красновишерск, г.Чердынь, г.Александровск. Соревнования подготовили и провели сотрудники Александровской спортивной школы, торжественные и развлекательные части мероприятия - Городской Дворец культуры, обеспечила гостеприимство и питание школа № 6.

В зональном этапе летнего фестиваля X краевой Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Волшебный мяч», приняли участие 20 детей от Александровского муниципального округа, который проходил в г.Березники. 

2. Представители рабочей молодежи и старшеклассников округа стали участниками краевых и всероссийских мероприятий:

- краевая проектная школа «Пермский период» (весенняя и осенняя сессии) 18 чел.;

- Всероссийский молодежный форум Движения Первых «iВолга» г. Самара – 2 человека;

- Всероссийский чемпионат "Акселератор Высота" (г. Уфа) – 1 человек;

- образовательная программа "Голос поколения. Регионы" – 1 человек;

- Всемирный фестиваль молодёжи (г.Сочи)– 1 человек;

- региональной лаборатории навыков КИОСК г. Пермь – 4 человека;

- фестиваль-форум «ЧАЙКАрт» в сфере креативных индустрий – 9 человек;

- форум «ДЕПО» г. Чусовой - 19 человек;

- краевой профильный форум «Молодёжное самоуправление» - 4 человека;

- конструктор форматов г. Соликамск – 4 человека;

- фестиваль «Действуй!» г. Пермь - 17 человек.

В 2024 году в летний период 3 молодежных коллектива МБУ «ГДК» организовали творческий десант «В соседнее село» с яркой полноценной программой «В краю семьи, в краю родном», посвященной году семьи, в селах и поселках Александровского округа.

Проект творческий молодежный десант «В соседнее село» нацелен на поддержку инициативы молодежи города Александровска и реализован при поддержке Агентства по делам молодежи Пермского края. На реализацию мероприятия «В соседнее село» использовано финансовых средств Подпрограммы-4 в сумме 100 тыс. рублей.

Показатель Подпрограммы-4 «численность жителей округа в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных в АИС «Молодежь России»» выполнен на 91,78 % от плановых назначений. Неисполнение связано с тем, что не все зарегистрированные участники попали в выгрузку, с декабря 2024 года на сайте ФГАИС «Молодежь России» проводится модернизация.

5. Подпрограмма 5 - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе».

На территории Александровского муниципального округа 15 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Из них десять памятников находятся в удовлетворительном состоянии и требуют только ежегодной весенней уборки и косметического ремонта.

Три памятника в п. Скопкортная, п. Камень, п. Яйва в сквере по ул. Заводской, требуют капитального ремонта либо замены на новое внешнее оформление.

Два памятника в 2024 году отремонтированы на средства гранта ПАО «ЛУКОЙЛ»: в с.Усть–Игум на сумму 246,3 тыс. руб. и п. Луньевка на сумму 153,7 тыс.руб.

Показатель Подпрограммы-5 «доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа» выполнен в полном объеме.

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

 

1. Подпрограмма 1 - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»

Средства и мероприятия, запланированные по подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» на 2024 год, освоены на 98,31 % в связи с тем, что не в полном объеме освоены средства на мероприятие «Развитие учреждений культуры» в сумме 1 674,8 тыс. рублей на ремонт спортивного зала клуба МБУ "Химик" 25/75. Подрядчик не исполнил своих обязанностей в срок, оплата не проведена. По мероприятию «Культурно-массовые мероприятия» не освоены денежные средства в сумме 65,3 тыс. рублей, в связи с тем, что учреждениями не были заключены договора на оплату медицинских и охранных услуг во время проведения мероприятий, а также из-за значительной нагрузки МКУ «ЦБУ АМО» в конце финансового года.

Остальные позиции Подпрограммы-1 исполнены с незначительными отклонениями.

2. Подпрограмма 2 - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»

Подпрограмма реализована на 99,99%.

Все позиции подпрограммы-2 исполнены с незначительными отклонениями.

3. Подпрограмма 3 - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»

В связи с тем, что Александровский муниципальный округ является высокодотационной территорией, на основании письма министерства финансов Пермского края от 13.04.2021 г. № СЭД-39-01-10исх-255 «О направлении разъяснений о реализации муниципальных программ развития туризма», мероприятия, направленные на развитие туризма, финансироваться из местного бюджета не могут.

4. Подпрограмма 4 - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

Подпрограмма реализована на 100 %.

5. Подпрограмма 5 - «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе»»

Подпрограмма реализована на 100 %.

 

         Оценка эффективности муниципальной программы

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» проведена в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Александровского муниципального округа, утвержденном постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12.07.2023 № 898.

Эффективность реализации муниципальной программы (Э_мп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Э_мп = С_дц х У_ф, где

С_дц - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

У_ф - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений и составляет:

С_дц = (0,67+1+1+1+0,78+0,95+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,92)/16 = 0,96

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляет:

У_ф= 219 782 185,77/222 428 751,64 х 100% = 98,8 %

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» составляет:

Э_мп = 0,96 х 98,8 = 94,85

Показатель 94,85 соответствует среднему уровню эффективности муниципальной программы.

Выводы по итогам реализации Программы в 2024 году

и предложения по её дальнейшей реализации

 

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» в 2024 году в большей части выполнены. Материальная база учреждений значительно укрепилась в части ремонтов, благоустройства территорий, строительства новых спортивных объектов, имеет хорошие перспективы дальнейшего развития в плане ремонтов и строительства в последующие годы.

Недостаточность финансирования негативно сказывается в части отсутствия своевременных ремонтов памятников, своевременного приобретения необходимого оборудования и инвентаря, обеспечения участия творческих и спортивных коллективов в мероприятиях межмуниципального, краевого уровней, всероссийского уровней.

В округе идет активное развитие молодежного движения, которое требует финансовых вложений для создания и содержания молодежного центра, организации и проведения мероприятий для молодежи.

Для создания условий для развития туризма необходимо предусматривать мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры округа и точек притяжения туризма (ремонт дорог, устройство автостоянок, благоустройство территорий, установка арт-объектов, проведение фестивалей, издание рекламных буклетов, листовок и прочее) в соответствующих программах округа.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 _муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»__

(наименование муниципальной программы)

 

по итогам 2024 года

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора)	Фактическое значение показателя (индикатора)	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)  (причины отклонения, низкого уровня)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Число посещений культурных мероприятий (Исполнение Указа Президента о достижении национальных целей)	тыс. чел.	551,04	371,29	67,38	На территории всей страны отменены массовые мероприятия, посвященные 1 и 9 мая
2.	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Пермском крае	%	77,30	79,08	102,30	Показатель выполнен
3.	Обеспечение сохранности контингента обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальным наименованием «детская школа искусств»	%	100	100	100	Показатель выполнен
4.	Количество зрителей социальных кинозалов	чел.	3600	3739	103,86
5.	Доля муниципальных учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта», от общего количества официально зарегистрированных учреждений культуры	%	100	77,8	77,8	Общее число учреждений культуры в Александровском муниципальном округе – 9 учреждений. На 31.12.2024 подключено 7 учреждений. На 09.01.2025 подключено 8 учреждений (МБОУ ДО «Детская школа искусств») На 17.01.2025 не подключено 1 учреждение. МКУ "Яйвинский краеведческий музей" (МКУ "ЯКМ") зарегистрировано на портале PRO.Культура.РФ, ведется подготовительная работа по подключению к программе «Пушкинская карта». Музей должен зарегистрироваться во Всероссийском реестре музеев, для этого передать музейные фонды от старого юридического лица новому. Эти процедуры планируются завершить в 1 квартале 2025 года
6.	Количество проданных билетов по Пушкинской карте на мероприятия	шт.	1475	1406	95,32	Не все учреждения подключены к программе «Пушкинская карта»
7.	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	58,5	59,3	101,37	Показатель выполнен
8.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	45,8	58,4	127,51	Строительство новых площадок: - Скейт-парк в г. Александровске; - Скейт-парк в п.Яйва; - Универсальная игровая площадка для волейбола, баскетбола, минифутбола, в п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24; - Универсальная спортивная площадка на набережной городского пруда в г. Александровск, ул. Войкова, 5а; - Уличная спортивная площадка с тренажерами МБУ «ГДК» в г. Александровск, ул. Ленина, 21а; - Уличная спортивная площадка для воркаута на набережной городского пруда г. Александровск, ул. Войкова, 5а.
9.	Количество спортивных мероприятий, проведенных на территории округа	ед.	76	107	140,78	Увеличилось количество внутренних мероприятий МБУ «Юпитер», включая мероприятия, проведённые благодаря строительству и вводу в эксплуатацию в 2023 году универсальной спортивной площадки по адресу: г. Александровск, ул. Островского, 3а
10.	Количество участников спортивных мероприятий, проведенных на территории округа	чел.	3554	4812	135,40	Увеличилось количество внутренних мероприятий МБУ «Юпитер», включая мероприятия, проведённые благодаря строительству и вводу в эксплуатацию в 2023 году универсальной спортивной площадки по адресу: г. Александровск, ул. Островского, 3а
11.	Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР)	чел.	1 650	2256	136,73	Улучшился сбор информации
12.	Количество посетителей музеев Александровского муниципального округа	чел.	7 980	11270	141,23	Показатель выполнен
13.	Количество жителей АМО, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)»	млн.чел.	0,0044	0,0044	100	Показатель выполнен
14.	Численность молодежи (от 14 до 35 лет), задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	чел.	12 978	21364	164, 62	Активизировалась работа местного отделения «Движение первых», проведены мероприятия, которых раньше не было: - Медиаслет среди обучающихся общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа; - Форум "Будь Первым! Будь в Движении!"; - Форум на базе МБУ "Городской дворец культуры", совместно с обществом "Знание" г. Пермь Было реализовано два грантовых проекта: «Соседнее село» и «Мы о войне стихами говорим»
15.	Численность жителей округа в возрасте от 14 до 35 лет зарегистрированных в АИС «Молодежь России»	чел.	292	268	91,78	Не все зарегистрированные участники попали в выгрузку, с декабря 2024 года на сайте ФГАИС «Молодежь России» проводится модернизация.
16.	Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа	%	100	100	100	Показатель выполнен

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

 

Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

__«Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»_

(наименование муниципальной программы)

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Пояснения, причины не освоения средств
	источник финансирования	план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»	федеральный бюджет	3 161,09937	3 161,09937	100
	краевой бюджет	31 698,99867	31 432,13785	99,16
	бюджет округа	185 501,03449	183 121,32944	98,72
	внебюджетные источники	2 067,61911	2 067,61911	100
	Итого	222 428,75164	219 782,18577	98,81
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»	федеральный бюджет	3 161,09937	3 161,09937	100
	краевой бюджет	23 127,60024	22 860,73942	98,85
	бюджет округа	128 556,02813	126 181,27776	98,16
	внебюджетные источники	1152,96168	1 152,96168	100
	Итого	155 997,68942	153 356,07823	98,31
Основное мероприятие 1 «Культурно-массовые мероприятия»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	1 647,32212	1 582,04785	96,04
	внебюджетные источники	60,00000	60,00000	100
	Итого	1 707,32212	1 642,04785	96,18
Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений культуры»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	110 048,37723	109 167,11904	99,20
	внебюджетные источники	894,18108	894,18108	100
	Итого	110 942,55831	110 061,30012	99,20
Основное мероприятие 3 «Ремонт учреждений культуры в рамках программы «Комфортный край»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	13 042,38889	13 042,38889	100
	бюджет округа	4 367,74121	4 347,46298	99,54
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	17 410,13010	17 389,85187	99,88
Основное мероприятие 4 «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	1 778,05080	1 778,05080	100
	бюджет округа	1 998,78061	1 998,78061	100
	внебюджетные источники	198,78060	198,78060	100
	Итого	3 975,61201	3 975,61201	100
Основное мероприятие 5 «Развитие учреждений культуры»	федеральный бюджет	1 821,09937	1 821,09937	100	На ремонт спортивного зала клуба МБУ "Химик" 25/75 не исполнено 1 674 800,5 рублей. Подрядчик не исполнил своих обязанностей в срок, оплата не проведена.
	краевой бюджет	5 710,91253	5 444,05171	95,33
	бюджет округа	5 268,31077	3 860,37109	73,28
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	12 800,32267	11 125,52217	86,92
Основное мероприятие 6 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	2 525,72170	2 525,72170	100
	бюджет округа	5 200,00000	5 200,00000	100
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	7 725,72170	7 725,72170	100
Основное мероприятие 7 «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)»	федеральный бюджет	340,00000	340,00000	100
	краевой бюджет	17,89474	17,89474	100
	бюджет округа	0,35900	0,35900	100
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	358,25374	358,25374	100
Основное мероприятие 8 «Реализация Федерального проекта «Цифровая культура»	федеральный бюджет	1 000,00000	1 000,00000	100
	краевой бюджет	52,63158	52,63158	100
	бюджет округа	1,05369	1,05369	100
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	1 053,68527	1 053,68527	100
Основное мероприятие 9 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	24,08350	24,08350	100
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	24,08350	24,08350	100
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	8 501,39843	8 501,39843	100
	бюджет округа	56 702,30636	56 697,35168	99,99
	внебюджетные источники	514,65743	514,65743	100
	Итого	65 718,36222	65 713,40754	99,99
Основное мероприятие 1 «Спортивные мероприятия»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	1 514,08452	1 514,02922	99,99
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	1 514,08452	1 514,02922	99,99
Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений физической культуры и спорта»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	44 686,33769	44 681,43831	99,99
	внебюджетные источники	300,00000	300,00000	100
	Итого	44 986,33769	44 981,43831	99,99
Основное мероприятие 3 «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	5 962,56463	5 962,56463	100
	бюджет округа	8 062,22671	8 062,22671	100
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	14 024,79134	14 024,79134	100
Основное мероприятие 4 «Развитие массового спорта и физической культуры в Александровском муниципальном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	675,00000	675,00000	100
	бюджет округа	225,00000	225,00000	100
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	900,00000	900,00000	100
Основное мероприятие 5 «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	1 863,83380	1 863,83380	100
	бюджет округа	2 214,65744	2 214,65744	100
	внебюджетные источники	214,65743	214,65743	100
	Итого	4 293,14867	4 293,14867	100
Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	-	-	-
Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий и услуг, обеспечивающих удобство пребывания туристов на территории округа»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	-	-	-
Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	70,00000	70,00000	100
	бюджет округа	242,70000	242,70000	100
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	312,70000	312,70000	100
Основное мероприятие 1 «Развитие молодежной политики»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	70,00000	70,00000	100
	бюджет округа	242,70000	242,70000	100
	внебюджетные источники	-	-	-
	Итого	312,70000	312,70000	100
Подпрограмма 5 «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе»»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	-	-	-
	внебюджетные источники	400,00000	400,00000	100
	Итого	400,00000	400,00000	100
Основное мероприятие 1 «Приведение в надлежащее состояние всех памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	-	-	-
	внебюджетные источники	400,00000	400,00000	100
	Итого	400,00000	400,00000	100

 

Просмотр

Скачать433 Кбайт