ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26.08.2024 Г. № 1283 "Об одобрении прогноза социально экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов"

26 августа 2024 14:14

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           №1283

Об одобрении прогноза соци-
ально-экономического разви-
тия Александровского муници-
пального округа Пермского
края на 2025 год и на плановый
период 2026-2027 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки Прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Александровского муниципального района от 30 июля 2019 г. № 326, распоряжением администрации Александровского муниципального округа от 14 мая 2024 г.
№ 296-р «Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые итоги социально-экономического развития Александровского муниципального округа по состоянию на 1 июля 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Александровского муниципального округа за 2024 год (Приложение 1).

2. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www. aleksraion.ru).

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа                                                               О.Э. Лаврова

Приложение 1 к

постановлению администрации

Александровского муниципального округа

от 26.08.2024 № 1283

 

 

 

Итоги социально-экономического развития Александровского муниципального округа по состоянию на 1 июля 2024 года и ожидаемые

итоги социально-экономического развития Александровского муниципального округа за 2024 год

 

Итоги социально-экономического развития Александровского муниципального округа по состоянию на 1 июля 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Александровского муниципального округа за 2024 год разработаны на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), предварительных прогнозов социально-экономического развития предприятий округа.

 

1.     Уровень жизни населения

 

1.1. За первое полугодие 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников на крупных и средних предприятиях и организациях Александровского муниципального округа составила 55 177,9 руб. или 120,0% к уровню соответствующего периода 2023 года. Рост среднемесячной заработной платы наблюдается по всем видам экономической деятельности, показатели по аналогичному кругу отчитавшихся организаций отражены в таблице 1.

Таблица 1.

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности

(рублей)

Вид экономической деятельности	Январь-июнь 2024 г.	Январь – июнь 2023 г.	Темп роста, (%)
Всего по округу	55 177,9	45 972,7	120,0
Раздел В. Добыча полезных ископаемых	67 279,8	48 075,6	139,9
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	88 902,9	72 416,5	122,8
Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	44 309,9	36 173,1	122,5
Раздел Н. Транспортировка и хранение	32 795,6	29 428,5	111,4
Раздел О. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	55 230,8	47 373,1	116,6
Раздел Р. Образование	43 758,3	37 105,9	117,9
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	42 643,4	37 322,6	114,3
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	42 267,2	38 294,4	110,4

 

Наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдается по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых».

По оценке 2024 года среднемесячная заработная плата работников составит – 57 000,0 руб., с ростом в 118,2 % по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

1.2. Фактический фонд заработной платы вышеуказанной категории работников в первом полугодии 2024 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 115,8% и составил 1 208,7 млн. руб.

По оценке 2024 года фонд заработной платы составит 2 500 млн. руб.

 

2.      Труд и занятость

 

2.1. Согласно данным Пермьтата среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей) Александровского муниципального округа за первое полугодие 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года уменьшилась на 132 работающего и составила 3651 человек. Численность работников крупных предприятий округа составила:

- АО «АМЗ» 596 человек (на 01.07.2023 года – 527 человек)

-филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» - 468 человек (на 01.07.2023 года – 470 человек).

Информация о среднесписочной численности работников по видам экономической деятельности представлена в таблице 2 (по аналогичному кругу отчитавшихся организаций).

Таблица 2.

Среднесписочная численность работников по видам экономической деятельности (человек)

Вид экономической деятельности	Январь-июнь 2024 года	Январь – июнь 2023 года	Темп роста, %
Всего по округу	3651	3783	96,5
Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	***	***	***
Раздел В. Добыча полезных ископаемых	195	355	54,9
Раздел С. Обрабатывающие производства	***	***	***
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	661	657	100,6
Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	***	***	***
Раздел F. Строительство	***	***	***
Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	181	177	102,3
Раздел Н. Транспортировка и хранение	44	47	94,7
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	***	***	***
Раздел J. Деятельность в области информации и связи	***	***	***
Раздел К. Деятельность финансовая и страховая	***	***	***
Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	***	***	***
Раздел М. Деятельность профессиональная, научная и техническая	***	***	***
Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	***	***	***
Раздел О. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	423	444	95,3
Раздел Р. Образование	578	605	95,6
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	378	391	96,7
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	105	113	92,9

*** Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

 

По оценке, за 2024 год среднесписочная численность работников предприятий и организаций округа составит 3700 человек.

2.2. По состоянию на 1 июля 2024 года по данным Пермьстата в Статрегистре учтено хозяйствующих субъектов всех видов деятельности (предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных подразделений) (далее - организации) в количестве 192 единицы. На 1 июля 2023 года их количество составляло 195 организаций.

Информация о распределении организаций по организационно-правовым формам представлена в таблице 3.

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.

Распределение организаций по организационно-правовым формам

Организационно-правовая форма	Количество организаций
	На 01.07.2024	На 01.07.2023
Коммерческие кооперативные организации	102	105
Хозяйственные общества, в том числе:	99	102
Акционерные общества	1	1
Общества с ограниченной ответственностью	98	101
Филиалы юридических лиц	2	2
Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями	1	1
Некоммерческие кооперативные организации	30	29
Общественные организации	6	6
Ассоциации (союзы)	3	3
Товарищества собственников недвижимости, в том числе:	21	20
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества	0	0
Товарищества собственников жилья	20	20
Коммерческие унитарные предприятия	6	6
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия)	2	2
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	4	4
Некоммерческие унитарные организации	54	55
Фонды	1	1
Филиалы юридических лиц	4	4
Автономные некоммерческие организации	5	5
Религиозные организации	5	5
Учреждения, в том числе:	39	40
- органы государственного управления	14	14
-казённые	7	7
- бюджетные	18	19
Итого	192	195

 

По итогам 1 полугодия 2024 года произошло увеличение численности организаций, следующих организационно–правовых форм на 5 единиц, в том числе:

-ООО на 4 единицы;

- ТСЖ на 1 единицу в результате образования ТСЖ «Кирова15А».

Снижение численности организаций на 8 единиц произошло:

- ООО – на 7 единиц;

- бюджетные учреждения - 1 единица: снятие с регистрационного учета МБУ «Редакция газеты «Боевой путь».

На конец 2024 года количество организаций планируется на уровне учтенных в Статрегистре на 01 июля 2024 года.

2.3. По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по состоянию на 01.07.2024 года на территории округа осуществляли свою деятельность 473 индивидуальных предпринимателей, что на 16 единиц больше аналогичного периода 2023 года. Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности представлено в таблице 4.

 

Таблица 4.

Распределение индивидуальных предпринимателей по видам

экономической деятельности

Вид экономической деятельности	01.07.2024 г.	01.07.2023 г.
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	15	15
Обрабатывающие производства	27	25
Строительство	63	60
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	213	209
Транспортировка и хранение	54	51
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	16	15
Деятельность в области информации и связи	12	11
Деятельность финансовая и страховая	-	-
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	16	16
Деятельность профессиональная, научная и техническая	17	17
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	9	9
Образование	4	4
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	3	3
Предоставление прочих видов услуг	24	22
Итого	473	457

Основное количество индивидуальных предпринимателей, как и в прошлые периоды, сосредоточено в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (213 ИП), строительстве (63 ИП), транспортировке и хранении (54 ИП).

По оценке 2024 года количество индивидуальных предпринимателей на конец года составит 475 единиц.

2.4. Ситуация на рынке труда характеризуется положительной динамикой. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на учете в учреждении службы занятости населения на 01.07.2024 года, составила 182 человека, что на 9 человек, меньше состоявших на учете на 01.07.2023 года.

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда в округе, представлены в таблице 5.

 

Таблица 5.

Показатели рынка труда в Александровском муниципальном округе

Показатели	Ед. изм.	На 01.07.2024	На 01.07.2023
Уровень регистрируемой безработицы по округу	%	1,56	1,63
Численность официально зарегистрированных безработных	человек	182	191

 

Заявленная работодателями потребность в работниках на 01.07.2024 года составила 261 единицу (на 01.07.2023 года – 244 единицы).

Структура спроса рабочей силы по Александровскому округу по отраслям представляет:

- здравоохранение 16 вакансий;

-добыча полезных ископаемых 4 вакансии;

- образование 9 вакансий;

- обрабатывающие производства 36 вакансий;

- электроэнергетика 31 вакансия;

- торговля 5 вакансий;

- ЖКХ 9 вакансий;

- транспорт 6 вакансий;

- безопасность 111 вакансий;

- прочие вакансии 34.

Несмотря на существующее предложение рабочей силы, работодатели не всегда могут подобрать себе требуемые кадры. Это связано с наличием территориального и структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Часть вакансий, оказывается, невостребованной, так как многие безработные граждане не соответствуют требованиям работодателей.

В целом по округу коэффициент напряженности (отношение численности ищущих работу граждан к числу, заявленной работодателями потребности в работниках) на 01.07.2024года относительно прошлого года понизился и составил 0,75 (на 01.07.2023 года – 0,78 человека на 1 вакансию).

При содействии службы занятости за 6 месяцев 2024 года трудоустроены 111 человек, несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет 1 человек, молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование 1 человек.

Мероприятия по содействию занятости населения Александровского муниципального округа представлены в таблице 6.

 

Таблица 6.

Информация о мероприятиях по содействию занятости населения по Александровскому муниципальному округу

№ п/п	Мероприятия	1 полугодие 2024 г.
1	Направлено для получения профессионального (дополнительного) обучения, включая обучение в другой местности, в том числе:	13
1.1	безработных граждан	13
2	Обеспечение социальной адаптации безработных граждан на рынке труда	102
3	Проведение профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования	96

 

Прогнозируемая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, на конец декабря 2024 года снизится до 160 человек.

 

3.      Промышленность

 

В данном разделе представлены результаты деятельности только крупных и средних организаций. Провести анализ объема производства товаров, работ и услуг по малым организациям и по полному кругу предприятий не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых статистических данных.

3.1. По итогам 1 полугодия 2024 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 6 645,8 млн. руб., что на 16,8% или 954,7 млн. руб. выше аналогичного показателя 2023 года.       

Ниже представлена информация об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполнении работ и услуг по «чистым» видам деятельности отчитывающихся организаций (таблица 7).

 

Таблица 7.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам деятельности

Разделы ОКВЭД	Январь-июнь 2024 года		Январь-июнь 2023 года
	млн. руб.	Доля в общем объеме, %	млн.руб.	Доля в     общем    объеме, %
Раздел В. Добыча полезных ископаемых	430,8	6,5	220,1	4,3
Раздел С. Обрабатывающие производства	718,3	11,0	701,8	13,9
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	5 350,8	81,9	4 650,6	81,4
Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	36,4	0,6	20,7	0,4
Всего	6 536,3	100	5 593,2	100

Структура собственного производства в Александровском муниципальном округе за первое полугодие 2024 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года существенно не изменилась. Так, основная доля в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности приходится на «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (81,9%). Отмечается рост объемов по виду деятельности добыча полезных ископаемых.

На территории Александровского муниципального округа осуществляют деятельность 2 крупных предприятия:

- по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» АО «АМЗ»;

- по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Филиалом «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» производство основных видов продукции (в натуральном выражении) за 1 полугодие 2024 года составило:

1.                 Электроэнергия 2 776 млн. кВтч, что на 19% выше показателя 1 квартала 2023 года (оценочный показатель 2024 года – 5 085 млн. кВтч).

2.                 Теплоэнергия 50 тыс. Гкал – на 6% выше аналогичного показателя 2023 года (оценочный показатель 2024 года – 94 тыс. Гкал).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 6 месяцев 2023 года составила 5 248,0 млн.руб. По оценке 2024 года выручка составит 10 017 млн.руб.

Градообразующее предприятие АО «АМЗ» специализируется на изготовлении горно-шахтного оборудования. Производство основных видов продукции (в натуральном выражении) за 1 полугодие 2024 года составило:

1.                 Конвейеры ленточные 15 шт. (оценочный показатель 2024 года – 54 шт.)

2.                 Питатели пластинчатые 1 шт. (оценочный показатель 2024 года – 14 шт.)

3.                 Электровозы рудничные 1 шт. (оценочный показатель 2024 года – 2 шт.)

За 1 полугодие 2024 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 459,0 млн. руб., темп роста 101% к аналогичному периоду предыдущего года. По оценке 2024 года выручка составит 2 589,0 млн.руб.

 

Для АО «АМЗ» стратегическими целями на ближайший период остаются:

-сохранение основной номенклатуры по профилирующим видам деятельности;

-расширение рынков сбыта;

- проведение эффективных рекламно-выставочных компаний;

-увеличение объемов реализации продукции.

По оценке 2024 года общий объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями округа оценивается в сумме 13 500,0 млн. руб.

 

4.      Потребительский рынок

 

В данном разделе представлены результаты деятельности только крупных и средних организаций. Провести анализ объема оборота розничной торговли и общественного питания по малым организациям и по полному кругу организаций не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых статистических данных.

В целом потребительский рынок округа характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного насыщения.

4.1. За 1 полугодие 2024 года оборот розничной торговли увеличился на 17,3 % к аналогичному периоду 2023 года, составив 1 116,4 млн. руб., большей частью за счет продаж продовольственных товаров.

Основными факторами, определяющими формирование оборота розничной торговли на прогнозный период, являются платежеспособный спрос населения, инфляционные процессы и развитие инструментов потребительского кредитования.

4.2. Совокупный оборот общественного питания за 1 полугодие 2024 года составил 4,3 млн. руб. или 34% к аналогичному периоду 2023 года.

На конец 2024 года показатели потребительского рынка оцениваются:

- оборот розничной торговли 2 300,0 млн. руб.

-оборот общественного питания 9,0 млн.руб.

 

5. Финансы

 

Результаты финансовой деятельности приведены по крупным и средним организациям округа, без субъектов малого предпринимательства.

Сальдированный финансовый результат на 1 июля 2024 года составил 183,5 млн. руб. убытка (в соответствующем периоде 2023 года – 98,5 млн. руб. убытка).

По итогам 2024 года финансовый результат деятельности предприятий составит порядка 220,0 млн. руб. убытка.

 

6. Инвестиции

 

Анализ инвестиционной деятельности в Александровском муниципальном округе осуществлён по кругу крупных и средних предприятий и организаций. Информация об объёме инвестиций в основной капитал по кругу малых предприятий с 2017 года не формируется отделом государственной статистики. В результате чего информация по полному кругу предприятий и организаций отсутствует.

6.1. Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за январь-июнь 2024 года составил 307,1 млн. руб. (за январь-июнь 2023 года – 129,8 млн. руб.), темп роста – 236,6%.

Информация об объёме инвестиций по видовой структуре, а также по источникам финансирования по крупным и средним организациям округа представлена в таблице 8.

 

Таблица 8.

Объём инвестиций по видовой структуре,

по источникам финансирования

Наименование показателя	Январь-июнь 2024 г.	Январь – июнь 2023 г.	Темп роста, (%)
Инвестиции в основной капитал – всего, в том числе:	307,1	129,8	236,6
Видовая структура инвестиций в основной капитал, млн. руб.
Здания (кроме жилых)	29,2	22,9	127,5
Сооружения	19,5	2,7	722,2
Информационное, компьютерное                           и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование	35,7	13,4	266,4
Прочие машины и оборудование	197,5	67,3	293,5
Прочие инвестиции	16,3	0,4	4075
Источники финансирования инвестиций в основной капитал, млн. руб.
Собственные средства	285,5	113,8	250,9
Привлеченные средства, в том числе	21,6	16,0	135
бюджетные средства	18,7	14,5	129

 

На 2024 год показатель оценивается в сумме 1 200,0 млн. руб. (учтены прогнозы АО «АМЗ», филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в сумме 1 030 млн. руб.), бюджетные инвестиции.

 

7. Цены и тарифы

 

Данный раздел основан на сценарных условиях для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателях прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2027 года.

Инфляция (среднегодовой индекс потребительских цен) на конец 2024 года, прогнозируется на уровне 107,2% в среднегодовом выражении.

Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию составит 105,3%, на электрическую энергию 108,9%.

 

8. Демография

 

Демографические показатели, сложившиеся в первом полугодии 2024 года, приведены в таблице 9.

 

Таблица 9.

 

Динамика демографических показателей в Александровском муниципальном округе (человек)

Показатели	Январь-июнь 2024 г.	Январь-июнь 2023 г.
Численность населения округа на начало периода	22642	22972
Прирост (+), убыль (-) населения к концу периода, в том числе:	-178	-116
Естественный прирост (+), убыль (-) населения:	-150	-114
- число родившихся	82	89
- число умерших	232	203
Миграционный прирост (+), убыль (-) населения:	-28	-2
- число прибывших	300	342
- число выбывших	328	344

 

По итогам 6 месяцев 2024 года коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения составил 7,3 (за 6 месяцев 2023 года – 7,8), а коэффициент смертности – 20,7 (за 6 месяцев 2023 года -17,9).

По оценке 2024 года численность населения на 01 января 2025 года составит 22 402 человека.

Приложение 2

к постановлению администрации

Александровского муниципального округа

от 26.08.2024 № 1283

 

Сценарные условия и параметры Прогноза

социально-экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края

на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

 

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Варианты сценариев	2022	2023	2024	2025	2026	2027
				факт		оценка	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уровень жизни населения
1.1	Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей)	млн. руб.	баз.	1840,0	2 185,20	2 500,0	2 900,0	3 300,0	3 700,0
			конс.				2 700,0	2 900,0	3 100,0
1.2	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей)	руб.	баз.	41 360,4	48 220,3	57 000,0	64 500,0	72 500,0	80 000,0
			конс.				61 000,0	65 000,0	69 000,0
2	Труд и занятость
2.1	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей)	человек	баз.	3 760	3 787	3 700	3 900	4 000	4 000
			конс.				3 750	3 800	3 800
2.2	Количество организаций (на конец года)	единиц	баз.	198	195	192	195	195	195
			конс.				189	188	187
2.3	Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	единиц	баз.	445	471	475	475	475	475
			конс.				460	460	460
2.4	Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	баз.	230	204	160	150	140	130
			конс.				160	155	150
3	Промышленность
3.1	Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	баз.	10 110,0	11 393,4	13 500,0	15 500,0	17 800,0	20 500,0
			конс.				14 600,0	16 500,0	18 000,0
4	Потребительский рынок
4.1	Оборот розничной торговли	млн. руб.	баз.	1 851,7	2 055,7	2 300,0	2 700,0	3 100,0	3 500,0
			конс.				2 500,0	2 700,0	3 000,0
4.2	Оборот общественного питания	млн. руб.	баз.	4,9	8,7	9,0	11,0	13,5	16,5
			конс.				10,0	12,0	14,0
5	Финансы
5.1	Совокупная прибыль (убыток) крупных и средних предприятий и организаций	млн. руб.	баз.	-194,6	-140,1	-220,0	-150,0	-50,0	0,0
			конс.				-200,0	-190,0	-180,0
6	Инвестиции
6.1	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	баз.	1 007,1	614,4	1 200,0	1 300,0	1 400,0	1 500,0
			конс.				900,0	950,0	950,0
7	Цены и тарифы
7.1	Сводный индекс потребительских цен (среднегодовой)	%		114,8	105,8	107,2	105,2	104,1	104,0
7.2	Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию	%	баз.	103,8  с 1 июля 108,3  с 1 декабря	100,0	105,3	106,8	104,8	104,8
			конс.				104,7	102,7	102,7
7.3	Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию	%	баз.	104,5  с 1 июля 109,2  с 1 декабря	100,5	108,9	107,0	107,0	107,0
			конс.				105,0	105,0	105,0
8	Демографические показатели
8.1	Численность постоянного населения округа (на начало года)	человек	баз.	25 937	22 972	22 642	22 402	22 212	22 027
			конс.				22 337	22 107	21 892
8.1.1.	Справочно: городское население	человек	баз.	23 242	20 771	20 517	20 300	20 127	19 960
			конс.				20 241	20 032	19 837
8.1.2.	Справочно: сельское население	человек	баз.	2 695	2 201	2 125	2 102	2 085	2 067
			конс.				2 096	2 075	2 055
8.2	Коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	баз.	9,5	8,5	9,0	9,1	9,2	9,3
			конс.				8,5	8,5	8,5
8.3	Коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	баз.	19,0	18,4	18,5	18,2	18	17,9
			конс.				19	18,9	18,7
8.4.	Естественная убыль (прирост)	человек	баз.	-220	-226	-260	-210	-205	-200
			конс.				-220	-215	-210
8.5	Миграционный прирост (убыль)	человек	баз.	-60	-104	20	20	20	30
			конс.				-10	0	0

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития

Александровского муниципального округа

на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

 

Прогноз социально-экономического развития Александровского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района от 30 июля 2019 г. № 326 (в ред. изменений от 10.10.2019 г. № 506, от 21.09.2021 г. № 501) «Об утверждении Порядка разработки Прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального округа Пермского края».

Для определения сценарных условий социально-экономического развития при формировании Прогноза Александровского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов применялись сценарные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основные показатели прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 2027 года.

Для разработки Прогноза использовались:

- статистические показатели социально-экономического развития Александровского муниципального округа за два предыдущих года, первое полугодие 2024 года и ожидаемые оценочные предварительные данные итогов

социально-экономического развития за 2024 год;

- прогнозные показатели социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов хозяйствующих субъектов Александровского муниципального округа.

Настоящий Прогноз разработан на прогнозируемый период, путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода, В Прогнозе обеспечена преемственность предыдущего Прогноза с учетом фактического исполнения ранее одобренных показателей и их корректировка в соответствии с изменениями федерального и регионального законодательства и приоритетов социально-экономического развития Александровского муниципального округа.

Прогноз разработан в двух сценариях развития экономики Александровского муниципального округа:

- базовый сценарий является основным и предполагает сохранение текущих тенденций, благоприятное экономическое развитие округа;

- консервативный - основан на предпосылке о менее благоприятной ситуации социально-экономического развития округа.

При сравнительном анализе параметров прогноза социально-экономического развития на 2024–2026 годы и параметров прогноза на 2025–2027 годы (таблица 1) выявлено следующее.

Таблица 1

 

Сравнительный анализ параметров прогноза социально-экономического развития Александровского муниципального округа (базовый вариант)

 

Показатели	Параметры Прогноза на 2024-2026 годы						Параметры Прогноза на 2025-2027 годы
	2023 факт	2023 (оценка)	2024		2025	2026	2024 (оценка)	2025	2026	2027
Фонд заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей), млн. руб.	2 185,20	2 100,0	2 270,0	2 470,0		2 650,0	2 500,0	2 900,0	3 300,0	3 700,0
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей), руб.	48 220,3	47 500,0	51 700,0	56 700,0		61 800,0	57 000,0	64 500,0	72 500,0	80 000,0
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей), чел.	3 787	3 800	4000	4100		4200	3 700	3 900	4 000	4 000
Количество организаций (на конец года), ед.	195	195	195	195		195	192	195	195	195
Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года), ед.	471	460	460	460		460	475	475	475	475
Численность официально зарегистрированных безработных, чел.	204	200	195	190		185	160	150	140	130
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб.	11 393,4	11 500,0	13 500,0	14 500,0		15 500,0	13 500,0	15 500,0	17 800,0	20 500,0
Оборот розничной торговли, млн. руб.	2 055,7	2 000,0	2 300,0	2 700,0		3 000,0	2 300,0	2 700,0	3 100,0	3 500,0
Оборот общественного питания, млн. руб.	8,7	6,5	7,0	8,0		9,0	9,0	11,0	13,5	16,5
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	614,4	1 000,0	1 200,0	1 350,0		1 000,0	1 200,0	1 300,0	1 400,0	1 500,0
Численность постоянного населения округа (на начало года), чел.	22 972	22 972	22 762	22 577		22 397	22 642	22 402	22 212	22 027
Коэффициент рождаемости, на 1000 чел. населения	8,5	9,0	9,1	9,2		9,3	9,0	9,1	9,2	9,3
Коэффициент смертности, на 1000 чел. населения	18,4	18,5	18,2	18,0		17,9	18,5	18,2	18,0	17,9
Естественная убыль (прирост), чел.	-226	-210	-205	-200		-198	-260	-210	-205	-200
Миграционный прирост (убыль), чел.	-104	0	20	20		30	20	20	20	30

 

1.     Уровень жизни населения

 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего на крупных и средних предприятиях и организациях Александровского муниципального округа и фактический фонд заработной платы указанной категории в 2023 году составили 48220,3 руб., и 2185,20 млн. руб. соответственно, что соответствует оценочному показателю раннее одобренного Прогноза (отклонение в пределах 5%).

В среднесрочном периоде заработная плата продолжит устойчиво расти темпами 113,2-110,3 %. Тенденции роста заработной платы в прогнозируемом периоде соответствуют динамике показателя по Пермскому краю с учетом планов-прогнозов крупных предприятий округа.

Увеличение фонда заработной платы в 2027 году к уровню 2024 года по базовому сценарию составит 148,0 %, по консервативному сценарию – 124,0 %.

 

2.     Труд и занятость

 

2.1. По итогам 2023 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций (без внешних совместителей) Александровского муниципального округа составила 3 787 человек, или 99,7% к оценочному показателю раннее одобренного Прогноза.

В прогнозном периоде ситуация будет развиваться в соответствии с демографическими тенденциями. Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях (без внешних совместителей) в 2027 году составит к уровню 2024 года по базовому сценарию – 108,1 %, по консервативному сценарию – 102,7% (с учетом плана-прогноза АО «АМЗ», предусматривающий увеличение среднесписочной численности работников до 900 человек).

2.2. Численность хозяйствующих субъектов всех видов деятельности (предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных подразделений) (далее - организации) до 2027 года, как и в ранее одобренном Прогнозе, прогнозируется по базовому сценарию – 195 ед,, по консервативному – 187 ед.

2.3. Количество индивидуальных предпринимателей на конец 2023 года составило 471 ед., что на 2,4 % выше оценочного показателя раннее одобренного Прогноза.

До конца 2027 года количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется на уровне оценки 2024 года: 475 ед. - в базовом сценарии, и 460 ед.– в консервативном сценарии.

2.4. На конец 2023 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, составила 204 человек, что на 2% выше оценочного показателя раннее одобренного Прогноза.

В прогнозируемом периоде ситуация на рынке труда продолжит характеризоваться положительной динамикой и к концу 2027 года численность безработных составит 130 человек.

 

3. Промышленность

 

По итогам 2023 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций составила 11 393,4 млн.руб., или 99,1% к оценочному показателю раннее одобренного Прогноза.

К 2027 году рост объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних организаций по отношению к 2024 году ожидается с увеличением на 151,8 % по базовому сценарию и на 133,3% по консервативному сценарию.

 

4. Потребительский рынок

 

Потребительский рынок в перспективе 2025-2027 годов продолжит динамично развиваться и останется стабильным и достаточно насыщенным широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, ожидается рост потребительского спроса, поддерживаемый рынком труда и, соответственно, ростом реальной заработной платы, увеличением размеров социальных пособий, индексации пенсий

Увеличение темпов роста оборота розничной торговли ожидается в 2027 году: по базовому сценарию – 152,2 % к уровню 2024 года, по консервативному сценарию – 130,4 %.

 

 

5. Инвестиции

 

По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 614,4 млн.руб., или 61,4% к оценочному показателю раннее одобренного Прогноза. В ранее представленном АО «АМЗ» прогнозе объем инвестиций в основной капитал планировался в сумме 650,0 млн.руб., фактически составил 72,0 млн. руб.

В среднесрочном периоде объем инвестиций в 2027 году прогнозируется с ростом 125 % по базовому сценарию и снижением инвестиционной активности до 79,2% по отношению к 2024 году. Тенденции роста в прогнозируемом периоде соответствуют планам-прогнозам крупных предприятий округа.

6. Цены и тарифы

 

Индекс потребительских цен и предельные параметры роста регулируемых тарифов (тепловая энергия, электрическая энергия) сохраняются в размерах, определенных в сценарных условиях экономического развития экономики Пермского края.

 

7. Демография

 

На среднесрочный период прогнозируется изменение демографических процессов за счет умеренного снижения естественной убыли населения и роста положительного значения миграционного сальдо населения.

По состоянию на 01 января 2027 года расчетная численность постоянного населения составит 22027 человек по базовому варианту.

 

Просмотр

Скачать408 Кбайт