Постановление от 31.08.2022 № 942 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652"

Объем и источники финансирования Программы

Общая сумма финансирования данной Программы составляет — 472 438 279,59 рублей: из Федерального бюджета – 0,00 рублей, из бюджета Пермского края – 26 004 356,08 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 404 001 013,64 рублей, из внебюджетных источников – 4 032 909,87 рублей, Федеральный бюджет (потребность) – 4 500 000,00 рублей; из бюджета Пермского края (потребность) – 31 900 000,00 рублей, из внебюджетных источников (потребность) – 2 000 000,00 рублей, в том числе на выполнение программных мероприятий финансирование по годам составит:

на 2021 год – 107 006 458,62 рублей: из бюджета Пермского края – 9 851 127,10 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 95 493 133,46 рублей, из внебюджетных источников – 1 662 197,76 рублей;

на очередной 2022 год – 131 110 422,77 рублей: из бюджета Пермского края – 16 153 228,68 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 110 186 481,98 рублей, из внебюджетных источников – 2 370 712,11 рублей, из бюджета Пермского края (потребность) – 400 000,00 рублей, из внебюджетных источников (потребность) – 2 000 000,00 рублей;

на плановый 2023 год – 135 211 274,10 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 105 211 274,10 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей, из бюджета Пермского края (потребность) – 30 000 000,00 рублей .

на плановый 2024 год – 99 110 124,10 рублей: из Федерального бюджета – 0,00 рублей, из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 93 110 124,10 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей, Федеральный бюджет (потребность) – 4 500 000,00 рублей; из бюджета Пермского края (потребность) – 1 500 000,00 рублей.

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 274 963 841,08 рублей: Федеральный бюджет – 0,00 рублей; из бюджета Пермского края составляет – 23 356 126,18 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 243 234 783,14 рублей, из внебюджетных источников – 2 372 931,76 рублей, Федеральный бюджет (потребность) – 4 500 000,00 рублей; из бюджета Пермского края (потребность) – 1 500 000,00 рублей, в том числе:

на 2021 год – 68 286 336,30 рублей: из бюджета Пермского края – 7 202 897,50 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 60 362 938,80 рублей, из внебюджетных источников – 720 500,00 рублей;

на очередной 2022 год – 89 293 617,54 рублей: из бюджета Пермского края – 16 153 228,68 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 71 487 957,10 рублей, из внебюджетных источников – 1 652 431,76 рублей;

на плановый 2023 год – 55 526 943,62 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 55 526 943,62 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей;

на плановый 2024 год – 61 856 943,62 рублей: из Федерального бюджета – 0,00 рублей, из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 55 856 943,62 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей, Федеральный бюджет (потребность) – 4 500 000,00 рублей; из бюджета Пермского края (потребность) – 1 500 000,00 рублей.

Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе».

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 509 995,60 рублей из бюджета Александровского муниципального округа, в том числе:

на 2021 год – 83995,60рублей;

на очередной 2022 год – 142 000,00 рублей;

на плановый 2023 год – 142 000,00 рублей;

на плановый 2024год – 142 000,00 рублей.

Мероприятия Подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Александровского муниципального округа.

Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе».

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 196 152 928,51 рублей: из бюджета Пермского края –2 648 229,90 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 159 744 70,50 рублей, из внебюджетных источников – 1 359 978,11 рублей, из бюджета Пермского края (потребность) – 30 400 000,00 рублей, из внебюджетных источников (потребность) – 2 000 000,00 рублей, в том числе:

на 2021 год – 38 124 612,32 рублей: из бюджета Пермского края – 2 648 229, 90 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 34 534 684,66 рублей, из внебюджетных источников – 941 697,76 рублей;

на очередной 2022 год – 41 374 805,23 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 38 556 524,88 рублей, из внебюджетных источников – 418 280,35 рублей, из бюджета Пермского края (потребность)– 400 000,00 рублей, из внебюджетных источников (потребность) – 2 000 000,00 рублей;

на плановый 2023 год – 79 542 330,48 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 49 542 330,48 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей, из бюджета Пермского края (потребность) – 30 000 000,00 рублей;

на плановый 2024 год – 37 111 180,48 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа - 37 111 180,48 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей.

Подпрограмма - «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе».

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 0,00 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 0,00 рублей, в том числе:

на 2021 год – 0,00 рублей;

на очередной 2022 год – 0,00 рублей;

на плановый 2023 год – 0,00 рублей.

на плановый 2024 год – 0,00 рублей.

Подпрограмма - «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе».

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет — 811 514,40 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 511 514,40 рублей, из внебюджетных источников – 300 000,00 рублей, в том числе:

на 2021 год – 511 514,40 рублей из бюджета Александровского муниципального округа;

на очередной 2022 год – 0,00 рублей из бюджета Александровского муниципального округа; из внебюджетных источников – 300 000,00 рублей;

на плановый 2023 год – 0,00 рублей из бюджета Александровского муниципального округа;

на плановый 2024 год – 0,00 рублей из бюджета Александровского муниципального округа.

Объем и источники финансирования Подпрограммы

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе».

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет — 274 963 841,08 рублей: Федеральный бюджет – 0,00 рублей; из бюджета Пермского края составляет – 23 356 126,18 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 243 234 783,14 рублей, из внебюджетных источников – 2 372 931,76 рублей, Федеральный бюджет (потребность) – 4 500 000,00 рублей; из бюджета Пермского края (потребность) – 1 500 000,00 рублей, в том числе:

на 2021 год – 68 286 336,30 рублей: из бюджета Пермского края – 7 202 897,50 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 60 362 938,80 рублей, из внебюджетных источников – 720 500,00 рублей;

на очередной 2022 год – 89 293 617,54 рублей: из бюджета Пермского края – 16 153 228,68 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 71 487 957,10 рублей, из внебюджетных источников – 1 652 431,76 рублей;

на плановый 2023 год – 55 526 943,62 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 55 526 943,62 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей;

на плановый 2024 год – 61 856 943,62 рублей: из Федерального бюджета – 0,00 рублей, из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 55 856 943,62 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей, Федеральный бюджет (потребность) – 4 500 000,00 рублей; из бюджета Пермского края (потребность) – 1 500 000,00 рублей.

Объем и источники финансирования Подпрограммы

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы составляет –

196 152 928,51 рублей: из бюджета Пермского края – 2 648 229,90 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 159 744 70,50 рублей, из внебюджетных источников – 1 359 978,11 рублей, из бюджета Пермского края (потребность) – 30 400 000,00 рублей, из внебюджетных источников (потребность) – 2 000 000,00 рублей, в том числе:

на 2021 год – 38 124 612,32 рублей: из бюджета Пермского края – 2 648 229, 90 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 34 534 684,66 рублей, из внебюджетных источников – 941 697,76 рублей;

на очередной 2022 год – 41 374 805,23 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 38 556 524,88 рублей, из внебюджетных источников – 418 280,35 рублей, из бюджета Пермского края (потребность) – 400 000,00 рублей, из внебюджетных источников (потребность) – 2 000 000,00 рублей;

на плановый 2023 год – 79 542 330,48 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа – 49 542 330,48 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей, из бюджета Пермского края (потребность) – 30 000 000,00 рублей;

на плановый 2024 год – 37 111 180,48 рублей: из бюджета Пермского края – 0,00 рублей, из бюджета Александровского муниципального округа - 37 111 180,48 рублей, из внебюджетных источников – 0,00 рублей.

№

п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источник
финансирования

Расходы на
период действия
Программы,

руб.

в том числе по годам:

2021 г.,

руб.

Очередной

2022 г.,

руб.

Плановый

2023 г.,

руб.

Плановый

2024 г.,

руб.

1.

Подпрограмма - «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

23 356 126,18

7 202 897,50

16 153 228,68

-

-

Местный бюджет

243 234 783,14

60 362 938,80

71 487 957,10

55 526 943,62

55 856 943,62

Внебюджет

2 372 931,76

720 500,00

1 652 431,76

-

-

Федеральный бюджет (потребность)

4 500 000,00

-

-

-

4 500 000,00

Краевой бюджет (потребность)

1 500 000,00

-

-

-

1 500 000,00

Итого по Подпрограмме:

274 963 841,08

68 286 336,30

89 293 617,54

55 526 943,62

61 856 943,62

2.

Подпрограмма - «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

509 995,60

83 995,60

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Итого по Подпрограмме:

509 995,60

83 995,60

142 000,00

142 000,00

142 000,00

3.

Подпрограмма - «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

2 648 229,90

2 648 229,90

-

-

-

Местный бюджет

159 744720,50

34 534 684,66

38 556 524,88

49 542 330,48

37 111 180,48

Внебюджет

1 359 978,11

941 697,76

418 280,35

-

-

Краевой бюджет (потребность)

30 400 000,00

-

400 000,00

30 000 000,00

-

Внебюджет (потребность)

2 000 000,00

-

2 000 000,00

-

-

Итого по Подпрограмме:

196 152 928,51

38 124 612,32

41 374 805,23

79 542 330,48

37 111 180,48

4.

Подпрограмма – «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»

Федеральный бюджет

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по Подпрограмме:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

511 514,40

511 514,40

-

-

-

Внебюджет

300 000,00

-

300 000,00

-

-

Итого по Подпрограмме:

811 514,40

511 514,40

300 000,00

-

-

Всего по Программе:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

26 004 356,08

9 851 127,40

16 153 228,68

-

-

Местный бюджет

404 001 013,64

95 493 133,46

110 186 481,98

105 211 274,10

93 110 124,10

Внебюджет

4 032 909,87

1 662 197,76

2 370 712,11

-

-

Федеральный бюджет (потребность)

4 500 000,00

-

-

-

4 500 000,00

Краевой бюджет (потребность)

31 900 000,00

-

400 000,00

30 000 000,00

1 500 000,00

Внебюджет (потребность)

2 000 000,00

-

2 000 000,00

-

-

Итого:

472 438 279,59

107 006 458,62

131 110 422,77

135 211 274,10

99 110 124,10

№

п/п

Наименование
Подпрограммных
мероприятий

Источник
финансирования

Расходы на
период действия
Подпрограммы,

руб.

в том числе по годам:

2021 г.,

руб.

Очередной

2022 г.,

руб.

Плановый

2023 г.,

руб.

Плановый

2024 г.,

руб.

1.

Содержание учреждений культуры МБУ

Федеральный бюджет

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

Местный бюджет

128 174 858,89

30 268 911,17

33 713 987,66

32 095 980,03

32 095 980,03

2.

Содержание учреждения кинематографии МБУ «Юпитер»

Федеральный бюджет

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

Местный бюджет

5 383 028,26

1 562 533,56

1 459 327,22

1 180 583,74

1 180 583,74

3.

Содержание учреждений культуры МКУ

Федеральный бюджет

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

87 380 741,54

20 510 659,57

24 051 802,27

21 409 139,85

21 409 139,85

Внебюджет

2 023 931,76

571 500,00

1 452 431,76

-

-

4.

Проведение культурно-массовых мероприятий

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

6 800 666,38

1 751 870,00

3 366 316,38

841 240,00

841 240,00

Внебюджет

349 000,00

149 000,00

200 000,00

-

-

5.

Ремонтные работы учреждений культуры в рамках Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

16 603 996,00

5 801 998,00

10 801 998,00

-

-

Местный бюджет

12 514 148,00

5 801 998,00

6 712 150,00

-

-

6.

Ремонтные работы учреждений культуры в рамках Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

6 752 130,18

1 400 899,50

5 351 230,68

-

-

Местный бюджет

2 250 710,06

466 966,50

1 783 743,56

-

-

7.

Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

330 000,00

-

-

330 000,00

Федеральный бюджет (потребность)

4 500 000,00

-

-

-

4 500 000,00

Краевой бюджет (потребность)

1 500 000,00

-

-

-

1 500 000,00

8.

Расходы на разработку проектно-сметной документации на реализацию проекта: «Капитальный ремонт здания МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» (г.Александровск, п. Карьер-Известняк, ул.Мира, 1)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

400 630,01

-

400 630,01

-

-

Всего по Подпрограмме:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

23 356 126,18

7 202 897,50

16 153 228,68

-

-

Местный бюджет

243 234 783,14

60 362 938,80

71 487 957,10

55 526 943,62

55 856 943,62

Внебюджет

2 372 931,76

720 500,00

1 652 431,76

-

-

Федеральный бюджет (потребность)

4 500 000,00

-

-

-

4 500 000,00

Краевой бюджет (потребность)

1 500 000,00

-

-

-

1 500 000,00

Итого:

274 963 841,08

68 286 336,30

89 293 617,54

55 526 943,62

61 856 943,62

Статус

Ответственный исполнитель

Наименование программы/мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов по годам реализации муниципальной Подпрограммы (руб.)

Всего

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования

Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

МБУ «Центральная городская библиотека» Александровского городского поселения

1.1. Расходы на содержание учреждения (в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

13 294 371,08

3 133 878,49

3 876 216,45

3 142 138, 07

3 142 138, 07

1.1.1. Расходы на комплектование книжных фондов

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

514 634,90

125 956,40

129 559,50

129 559,50

129 559,50

МБУ «Александровский краеведческий музей»

1.2. Расходы на содержание учреждения (в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

11 947 419,37

2 869 787,71

3 237 374,68

2 920 128,49

2 920 128,49

1.2.1.Расходы на приобретение и установку онлайн-кассы для участия в программе «Пушкинская карта»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

23 810,00

23 810,00

-

-

-

1.2.2.Расходы на огнезащитную обработку чердачных конструкций, стеллажей, экспозиций

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

45 364,00

45 364,00

-

-

МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения

1.3.Расходы на содержание учреждения (в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

60 693 474,89

13977305,95

15755143,26

15 480 512,84

15 480 512,84

МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и военно-патриотического воспитания «Химик»

1.4.Расходы на содержание учреждения (в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

40 344 703,97

8 781 727,94

10715693,77

10 423 641,13

10 423 641,13

1.5. Расходы на проведение работ: «Детально-инструментальное обследование здания по адресу: Пермский край, г. Александровск, пос. Карьер-Известняк,

ул. Мира, 1» клуб «Горняк»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

490 000,00

490 000,00

-

-

-

1.6. Расходы на проведение работ: «Промывка и гидравлическое испытание системы отопления ДК «Горняк»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

38 370,00

38 370,00

-

-

-

1.7. Расходы на проведение работ: «Частичное проведение работ МУП «КЭС» (измерение сопротивления заземляющих устройств) по предписанию № 08/023-17114 от 04.12.2018»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

4 036,80

4 036,80

-

-

-

1.8. Расходы на исполнительный сбор по исполнительному производству № 59636/21/59022-ИП

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

10 000,00

10 000,00

-

-

-

1.9. Расходы на проведение работ: «Ремонт участка кровли над зрительным залом ДК «Горняк»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

176 056,75

176 056,75

-

-

-

1.10. Расходы на замену оконных проемов в дискозале ДК «Химик» по предписанию пожнадзора № 66/1/2 от 22.01.2021г.

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

76 318,80

76 318,80

-

-

-

1.11. Расходы на мероприятия по ликвидации аварийной ситуации в здании ДК «Химик» по адресу п. Всеволодо-Вильва, ул.Луначарского, 1

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

17 539,80

17 539,80

-

-

-

1.10. Расходы на погашение административного штрафа по постановлению судебного участка № 2 от 24.02.2021 дело № 5-96-2021

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

70 000,00

70 000,00

-

-

-

1.11. Расходы на промывку и гидравлическое испытание системы отопления ДК «Химик» и клуба п.Ивакинский карьер

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

34 770,00

34 770,00

-

-

-

1.12.        Расходы на приобретение рециркуляторов и санитайзеров

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

124 739,48

124 739,48

1.13.Расходы на замену перегородок и дверных блоков в здании ДК «Химик» по предписанию 2018 и 2021 годов

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

185 998,00

185 998,00

1.14.Расходы на ремонт офисного оборудования и приобретение оргтехники (ДК «Горняк», клуб с. Усть-Игум)

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

34 089,25

34 089,25

1.15.Расходы на ремонт малых архитектурных форм

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

29 045,60

29 045,60

1.16.Расходы на ремонтные работы по восстановлению крыши над спортзалом ДК «Горняк»

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

20 116,20

20 116,20

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

128 174 858,89

30 268 911,17

33 713987,66

32 095 980,03

32 095 980,03

1. Расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения кинематографии

путем прямого бюджетного финансирования

Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения (кинозал)

2.1. Расходы на содержание учреждения (в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

5 214 077,66

1 393 582,96

1459327,22

1180583,74

1180583,74

2.2. Расходы на ремонт крыши здания кинотеатра «Победа»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

119 970,60

119 970,60

-

-

-

2.3. Расходы на возмещение по оплате задолженности административного штрафа и неустойки

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

48 980,00

48 980,00

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

5 383 028,26

1 562 533,56

1 459 327,22

1 180 583,74

1 180 583,74

1. Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования

Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

МКУ «Библиотечно-музейный центр» Яйвинского городского поселения

3.1. Расходы на содержание учреждения ( в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

23 719 569,77

5 005 896,52

6 365 939,21

6 173 867,02

6 173 867,02

3.1.1. Расходы на комплектование фондов

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

418 669,54

101 968,54

105 567,00

105 567,00

105 567,00

3.1.2. Расходы на приобретение оборудования и инвентаря

Федеральный бюджет

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Внебюджет (пожертвования ПАО «Юнипро» филиал Яйвинская ГРЭС, спонсорская помощь, возмещение ущерба)

987 538,76

566 857,00

420 681,76

-

-

1.1.3.      Расходы на оплату услуг по созданию экспозиции «Где рождается электричество»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Внебюджет (пожертвования ПАО «Юнипро» филиал Яйвинская ГРЭС)

1 022 000,00

-

1 022 000,00

-

-

МКУ «Объединение библиотек» Всеволодо-Вильвенского городского поселения

3.2. Расходы на содержание учреждения ( в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

13 802 976,95

3 123 122,36

3 850 487,09

3 414 683,75

3 414 683,75

3.2.1. Расходы на комплектование книжных фондов

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

154 638,00

27 000,00

42 546,00

42 546,00

42 546,00

МКУ «Дворец культуры «Энергетик» Яйвинского городского поселения

3.3.Расходы на содержание учреждения (в т.ч. зарплата, энергоносители транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

48 371 570,86

11 339 355,73

13 687 262,97

11 672 476,08

11 672 476,08

Внебюджет (спонсорская помощь)

9 750,00

-

9 750,00

3.1.1. Расходы на приобретение мягкого инвентаря

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

Внебюджет

4 643,00

4 643,00

-

-

-

МКУ «Дом Досуга пос. Скопкортная» Скопкортненского сельского поселения

3.4. Расходы на содержание учреждения (в т.ч. зарплата, энергоносители транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

913 316,42

913 316,42

-

-

-

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

87 380 741,54

20 510 659,57

24 0510802,27

21 409 139,85

21 409 139,85

Внебюджет

2 023 931,76

571 500,00

1 452 431,76

-

-

1. Расходы на ремонтные работы

в рамках Постановления Правительства Пермского края от 21.11.2018 № 718-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований»

Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения, по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а

4.1. Ремонт здания МБУ «ГДК» (г. Александровск, ул. Ленина, 21а)

Федеральный бюджет

-

-

-

Краевой бюджет

11 603 996,00

5801998,00

5 801 998,00

Местный бюджет

7 514 148,00

5801998,00

1 712 150,00

-

-

МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодёжной политики и военно-патриотического воспитания «Химик»

4.2. Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» (г.Александровск, п.Карьер Известняк, ул.Мира, 1)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

-

Местный бюджет

5 000 000,00

-

5 000 000,00

-

-

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

16 603 996,00

5 801 998,00

10801998,00

-

-

Местный бюджет

12 514 148,00

5 801 998,00

6 712 150,00

-

-

1. Расходы на ремонтные работы

в рамках Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

МБУ «Юпитер» (кинозал) Александровского городского поселения, по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 16

5.1. Ремонт фасада МБУ «Юпитер» (кинозал) Александровского городского поселения (г. Александровск, ул. Ленина, д. 16)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

1 549 423,50

1400899,50

148 524,00

-

-

Местный бюджет

516 474,50

466 966,50

49 508,00

-

-

МБУ «Городской дворец культуры» Александровского городского поселения, по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а

5.2. Ремонт здания МБУ «ГДК»

(г. Александровск, ул. Ленина,21а)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

2 931 130,80

-

2 931 130,80

-

-

Местный бюджет

977 043,60

-

977 043,60

-

-

МКУ «ДК «Энергетик» Яйвинского городского поселения» по адресу: п.Яйва, ул. Парковая, д.11

5.3. Ремонт здания МКУ «ДК «Энергетик» (п. Яйва, ул. Парковая, 11)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

1 315 430,10

-

1 315 430,10

-

-

Местный бюджет

438 476,70

-

438 476,70

-

-

МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» по адресу: п. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1

5.4.Ремонт здания МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» (п. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

956 145,78

-

956 145,78

-

-

Местный бюджет

318 715,26

-

318 715,26

-

-

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

6 752 130,18

1 400899,50

5 351 230,68

-

-

Местный бюджет

2 250 710,06

466 966,50

1 783 743,56

-

-

1. Расходы на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения

в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317, постановлением Правительства Пермского края от 31 марта 2017 г. № 187-п «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края, в том числе с участием средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»

Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

МКУ «ДК «Энергетик» Яйвинского городского поселения» по адресу: п.Яйва, ул. Парковая, д.11

6.1. Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения п.Скопкортная.

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

330 000,00

-

-

-

330 000,00

Федеральный бюджет (потребность)

4 500 000,00

-

-

-

4 500 000,00

Краевой бюджет (потребность)

1 500 000,00

-

-

-

1 500 000,00

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

330 000,00

-

-

-

330 000,00

Федеральный бюджет (потребность)

4 500 000,00

-

-

-

4 500 000,00

Краевой бюджет (потребность)

1 500 000,00

-

-

-

1 500 000,00

1. Расходы на разработку проектно-сметной документации на реализацию проекта: «Капитальный ремонт здания МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» (г. Александровск, п. Карьер-Известняк, ул. Мира, 1)

Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» по адресу: г.Александровск, п. Карьер-Известняк, ул.Мира, 1

7.1. Разработка проектно-сметной документации на реализацию проекта: «Капитальный ремонт здания МБУ «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» (г.Александровск, п. Карьер-Известняк, ул.Мира, 1)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

400 630,01

-

400 630,01

-

-

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

400 630,01

400 630,01

Всего по Подпрограмме:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

23 356 126,18

7 202 897,50

16 153 228,68

-

-

Местный бюджет

236 434 116,76

58 611068,80

68 121 640,72

54 685 703,62

55 015 703,62

Внебюджет

2 023 931,76

571 500,00

1 452 431,76

-

-

Федеральный бюджет (потребность)

4 500 000,00

-

-

-

4 500 000,00

Краевой бюджет (потребность)

1 500 000,00

-

-

-

1 500 000,00

Итого:

267 814 174,70

66 385466,30

85 727 301,16

54 685 703,62

61 015 703,62

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Сумма тыс. руб.

Ответственный за организацию и проведение

Всего:

2021 год руб.

2022 год руб.

2023 год руб.

2024 год

руб.

1.

Проведение концертно-зрелищных мероприятий в округе, участие делегаций округа в краевых мероприятиях

в течении года

г. Александровск

96 166,81

20 000,00

56 166,81

10 000,00

10 000,00

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политикиадминистрации Александровского муниципального округа

2.

День Победы

май

г. Александровск

1 131 813,19

248 640,00

373 173,19

255 000,00

255 000,00

3.

День памяти и скорби

июнь

г. Александровск

21 960,00

13 360,00

2 600,00

3 000,00

3 000,00

4.

День молодежи

июнь

г. Александровск

120 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

5.

День города

август

г. Александровск

988 452,38

216 640,00

 471 812,38

150 000,00

150 000,00

5.1

День города (внебюджет)

август

г. Александровск

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

6.

Юбилеи предприятий, организаций, учреждений, трудовых коллективов, муниципальных образований

в течение года

г. Александровск

90 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

7.

Юбилеи физических лиц

в течение года

г. Александровск

50 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

8.

Всероссийский фестиваль-резиденция художественной керамики «Terra Cotta на Вильве»

июль

пос. Всеволодо-Вильва

300 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

9.

Участие в межрайонных, краевых, общероссийских конкурсах, фестивалях, праздничных мероприятиях, грантах

в течение года

170 000,00

50 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

10

Участие в межрегиональных выставках:

ярмарка народных промыслов;

туризм

февраль-март

г. Пермь

89 700,00

20 100,00

29 400,00

20 100,00

20 100,00

11

Праздничное оформление мест массового отдыха населения

Декабрь-январь

г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва

2 105 210,00

915 630,00

1189580,00

0,00

0,00

12

Проведение культурно-массовых мероприятий

январь

п. Всеволодо-Вильва

222 604,00

0,00

222 604,00

0,00

0,00

Местный бюджет

5 385 906,38

1564370,00

2525336,38

648 100,00

648 100,00

Внебюджет

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

Итого по культурно-массовым мероприятиям округа:

5 434 906,38

1 613 370

2525336,38

648 100,00

648 100,00

Расходы на общепоселковые мероприятия учреждений культуры Александровского муниципального округа

Источник финансирования

Всего

2021 год тыс. руб.

2022 год тыс. руб.

2023 год тыс. руб.

2024 год руб.

11.

Расходы на общепоселковые мероприятия МКУ «Библиотечно-музейный центр» Яйвинского городского поселения

в течение года

пос. Яйва

Местный бюджет

80 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

МКУ «Библиотечно-музейный центр

Внебюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Расходы на общепоселковые мероприятия МКУ «ДК «Энергетик» Яйвинского городского поселения

в течение года

пос. Яйва

Местный бюджет

1 329 760,00

162 500,00

820 980,00

173 140,00

173 140,00

МКУ «ДК «Энергетик»

Внебюджет

300 000,00

100 000,00

200 000,00

0,00

0,00

13.

Расходы на общепоселковые мероприятия МКУ «Дом Досуга пос. Скопкортная» Скопкортненского сельского поселения

в течение года

пос. Скопкортная

Местный бюджет

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «Дом Досуга пос. Скопкортная

Внебюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

Местный бюджет

6 800 666,38

1 751 870,00

3 366 316,38

841 240,00

841 240,00

Внебюджет

349 000,00

149 000,00

200 000,00

0,00

0,00

Всего:

7 149 666,38

1 900 870,00

3 566 316,38

841 240,00

841 240,00

№

п/п

Наименование
Подпрограммных
мероприятий

Источник
финансирования

Расходы на
период действия
Подпрограммы,

руб.

в том числе по годам:

2021 г.,

руб.

Очередной

2022 г.,

руб.

Плановый

2023 г.,

руб.

Плановый

2024 г.,

руб.

1.

Содержание учреждений спорта МБУ

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

88 243 797,65

19 936 907,29

23 130 148,04

22 588 371,16

22 588 371,16

2.

Содержание учреждений спорта МКУ

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

54 768 455,55

13 193 359,74

13 615 677,17

13 979 709,32

13 979 709,32

Внебюджет

400 000,00

400 000,00

-

-

3.

Проведение спортивных мероприятий

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

1 848 279,60

354 909,05

513 970,55

489 700,00

489 700,00

4.

Расходы на общепоселковые физкультурно-оздоровительные мероприятия спортивной направленности МКУ «Спорткомплекс «Зевс»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

1 004 440,35

291 680,35

605 960,00

53 400,00

53 400,00

Краевой бюджет (потребность)

400 000,00

400 000,00

Внебюджет

418 280,35

-

418 280,35

-

-

5.

Развитие системы массового спорта. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования – «Здоровое поколение» - второй этап. Обустройство общедоступной уличной спортивно-игровой площадки в районе ул. Мира, 6а пос. Карьер-Известняк Александровского муниципального округа Пермского края.

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

432 715,20

432 715,20

-

-

-

Местный бюджет

19 323,33

19 323,33

-

-

-

Внебюджет

91 697,76

91 697,76

6.

Расходы на ремонтные работы

в рамках Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов». Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

2 215 514,70

2 215 514,70

-

-

-

Местный бюджет

738 504,90

738 504,90

-

-

-

7.

Приобретение детской спортивно-игровой площадки город Александровск Пермский край

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Внебюджет

450 000,00

450 000,00

-

-

-

8.

Проектно-изыскательские работы на «Строительство межшкольного стадиона, по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 13»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

690 769,12

-

690 769,12

-

-

9.

Строительство межшкольного стадиона, по адресу: г.Александровск, ул. Ленина, 13

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

(потребность)

30 000 000,00

-

-

30 000 000,00

Местный бюджет

12 431 150,00

-

-

12 431 150,00

Внебюджет (потребность)

2 000 000,00

-

2 000 000,00

-

Всего по Подпрограмме:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

2 648 229,90

2 648 229,90

-

-

-

Местный бюджет

159 744 720,50

34 534 684,66

38 556 524,88

49 542 330,48

37 111 180,48

Внебюджет

1 359 978,11

941 697,76

418 280,35

-

-

Краевой бюджет

(потребность)

30 400 000,00

-

400 000,00

30 000 000,00

-

Внебюджет (потребность)

2 000 000,00

-

2 000 000,00

-

-

Итого:

196 152 928,51

38 124 612,32

41 374 805,23

79 542 330,48

37 111 180,48

Наименование Подпрограммы

Ответственный исполнитель

Мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (в руб.)

Всего

2021 г. руб.

2022 г. руб.

2023 г. руб.

2024 г. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Расходы на содержание муниципальных бюджетных и казенных учреждений спорта путем прямого бюджетного финансирования

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

МБУ «Александровская спортивная школа»

1.1. Расходы на содержание учреждения (в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

71 644 227,61

16 714 066,43

18 633 058,76

18 148 551,21

18 148551,21

МБУ «Юпитер»

1.2. Расходы на содержание учреждения ( в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

16 599 570,04

3 222 840,86

4 497 089,28

4 439 819,95

4 439819,95

МКУ «Спорткомплекс «Зевс»

1.3. Расходы на содержание учреждения ( в т.ч. зарплата, энергоносители, транспортные расходы, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Местный бюджет

54 768 455,55

13 193 359,74

13 615 677,17

13 979 709,32

13 979709,32

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

143 012 253,20

33130267,03

36745825,21

36 568 080,48

36 568080,48

№
п/п

Наименование Подпрограммных
мероприятий

Источники финансирования Подпрограммы

Расходы на
период действия
Подпрограммы

В том числе по годам

2021 г., руб.

Очередной

2022 г., руб.

Плановый

2023 г., руб.

Плановый

2024 г., руб.

1. Развитие системы массового спорта

1.1.

Проведение Кубка Александровского муниципального округа по хоккею

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

10 000,00

10 000,00

-

-

-

1.2.

Участие в краевых, общероссийских и международных спортивных соревнованиях (в соответствии с утвержденным календарем)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

370 938,5

10 938,50

120 000,00

120 000,00

120 000,00

1.3.

Проведение спортивных соревнований муниципального уровня (в соответствии с утвержденным календарем спортивных мероприятий)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

803 070,55

173 970,55

209 700,00

209 700,00

209 700,00

1.4.

Организация транспортировки воспитанников секций по баскетболу и футболу на игровые тренировки

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

24 270,55

-

24 270,55

-

-

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

1 208 279,60

194909,05

353 970,55

329 700,00

329 700,00

2. Приобретение спортивного инвентаря для спортивных залов муниципальных учреждений спорта находящихся на территории Александровского муниципального округа

2.1.

Приобретение спортивного инвентаря для МБУ «Александровская спортивная школа», по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Мехоношина, д. 21

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

150 000,00

00,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2.2.

Приобретение спортивного инвентаря для МБУ «Юпитер» Александровского городского поселения: по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, д. 21а

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

250 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2.3.

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для секции хоккея МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения, по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, д. 40

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Внебюджет

400 000,00

400 000,00

-

-

-

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

400 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Внебюджет

400 000,00

400 000,00

-

-

3.Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

на территории Александровского муниципального округа

3.1.

Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории округа (МБУ «Александровская спортивная школа»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

240 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

240 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Всего по физкультурно-спортивным программным мероприятиям:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

1 848 279,60

354 909,05

513 970,55

489 700,00

489 700,00

Внебюджет

400 000,00

400 000,00

-

-

-

4. Расходы на общепоселковые физкультурно-оздоровительные мероприятия спортивной направленности

4.1.

Расходы на общепоселковые физкультурно-оздоровительные мероприятия спортивной направленности МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

213 600,00

53 400,00

53 400,00

53 400,00

53 400,00

4.2.

Расходы на предоставление социального обслуживания в полустационарной форме в МКУ «Спорткомплекс «Зевс» Яйвинского городского поселения

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

238 280,35

238 280,35

-

-

-

Внебюджет

418 280,35

-

418 280,35

-

-

4.3

Расходы на реализацию проекта «Умею плавать»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

552 560,00

-

552 560,00

-

-

Краевой бюджет (потребность)

400 000,00

-

400 000,00

-

-

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

1 004 440,35

291680,35

605 960,00

53 400,00

53 400,00

Внебюджет

418 280,35

-

418 280,35

-

-

Краевой бюджет (потребность)

400 000,00

400 000,00

5.Софинансирование проектов инициативного бюджетирования – «Здоровое поколение» - второй этап

5.1.

Обустройство общедоступной уличной спортивно-игровой площадки в районе ул. Мира, 6а поселка Карьер-Известняк Александровского муниципального округа Пермского края

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

432 715,20

432 715,20

-

-

-

Местный бюджет

923,33

923,33

-

-

-

Внебюджет

91 697,76

91 697,76

5.2.

Приобретение спортивного инвентаря для реализации дополнительных улучшений в проект инициативного бюджетирования «Здоровое поколение» (обустройство общедоступной уличной спортивно-игровой площадки в ул. Мира, 6а поселка Карьер-Известняк Александровского муниципального округа Пермского края района)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

18 400,00

18 400,00

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

432 715,20

432 715,20

Местный бюджет

19 323,33

19 323,33

Внебюджет

91    697,76

91 697,76

6. Расходы на ремонтные работы

в рамках Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов». Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»

6.1.

Ремонт периметрального ограждения стадиона МКУ «Спорткомплекс «Зевс» (Пермский край, Александровский муниципальный округ, пос. Яйва, ул. Заводская, д. 49)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

885 595,50

885 595,50

-

-

-

Местный бюджет

295 198,50

295 198,50

-

-

-

6.2.

Ремонт здания (помещения спортивного зала) МБУ «Юпитер» (г.Александровск, ул.Ленина, 21а)

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

1 329 919,20

1329 919,20

-

-

-

Местный бюджет

443 306,40

443 306,40

-

-

-

Всего по разделу:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

2215514,70

2215514,70

-

-

-

Местный бюджет

738 504,90

738504,90

7.Расходы на приобретение детской спортивно-игровой площадки город Александровск Пермский край

7.1.

Приобретение детской спортивно-игровой площадки город Александровск Пермский край

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

-

-

Внебюджет

450 000,00

450 000,00

-

-

-

Всего:

450 000,00

450000,00

8.Расходы на проектно-изыскательские работы на «Строительство межшкольного стадиона, по адресу: г. Александровск, ул.Ленина, 13»

8.1.

Проектно-изыскательские работы на «Строительство межшкольного стадиона, по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 13»

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

690 769,12

-

690 769,12

9.Расходы на реализацию проекта «Строительство межшкольного стадиона, по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 13» в рамках Постановления Правительства Пермского края от 06.03.2020 г. № 104-ПК «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование расходных обязательств на строительство (реконструкцию) объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»

9.1.

Строительство межшкольного стадиона, по адресу: г.Александровск, ул. Ленина, 13

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет (потребность)

30 000 000,00

-

-

30000000,00

-

Местный бюджет

12 431 150,00

-

-

12431150,00

-

Внебюджет (потребность)

2 000 000,00

-

2000000,00

-

-

Всего:

44 431 150,00

-

2000000,00

42 431 150,00

-

Итого по программным мероприятиям:

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

2 648 229,90

2 648 229,90

-

-

Местный бюджет

16 732 467,30

1 404 417,63

1810699,67

12 974 250,00

543 100,00

Внебюджет

1 359 978,11

941 697,76

418280,35

-

-

Краевой бюджет (потребность)

30 400 000,00

-

400 000,00

30 000 000,00

-

Внебюджет (потребность)

2 000 000,00

-

2000000,00-

-

Всего:

53 140 675,31

4 994 345,29

4628980,02

42 974 250,00

543 100,00