Постановление от 22.03.2023 № 223 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» за 2022 год"

22 февраля 2023 12:35

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02.2023                                                                                                                                                                                 № 223

Об утверждении отчета о реализации муниципальной
Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в
Александровском муниципальном округе» за 2022 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной Программы «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 652, за 2022 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа                                                                    О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального округа 

от 22.02.2023 № 223

 

 

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной Программы

«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»
за 2022 год

В целях реализации государственной политики в сферах культуры, физической культуры, туризма и молодежной политики, координации и создания условий для развития данных направлений на территории  Александровского муниципального округа, принята муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» (далее — Программа), утвержденная постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация района) от 12 ноября 2019 г. № 652 (с изменениями от 11 февраля 2022 г. № 106, от 31 марта 2022 г. № 354, от 24 июня 2022 г. № 685, от 31 августа 2022 г. № 942, от 30 сентября 2022 г. № 1086, от 03 октября 2022 № 1096).

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»;

2. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»;

4. Подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»;

5. Подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе».

Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2021-2025 годов.

Оценка достижения целей и задач Программы

1. Подпрограмма 1 - в сфере культуры.

В Александровском муниципальном округе 7 учреждений культуры: МБУ «ГДК», МКУ «ДК «Энергетик», МБУ «Химик», МБУ «ЦГБ», МКУ «ОБ», МКУ «БМЦ», МБУ «АКМ» и структурное подразделение кинотеатр МБУ «Юпитер». В отчетном году структурных изменений в учреждениях культуры не было. Количество штатных единиц в учреждениях не изменилось. Средняя зарплата работников учреждений культуры выросла на 37,31%: с 23,4 тыс. руб. до 32,13 тыс. руб. в месяц, что составило 97% от целевого показателя по средней зарплате работников культуры, закрепленного в соглашении о достижении показателей приоритетных направлений в сфере культуры в 2022 году между администрацией АМО с Минкультом Пермского края от 08.02.2022 № 18.

Обеспечение целевого показателя по средней зарплате работников учреждений культуры на уровне не менее 97% обусловлено письмом Министерства культуры Пермского края от 05.12.2022 г. № 27-01-21исх-467.

В 2022 году реализованы следующие виды работ, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений культуры:

1) МБУ «ГДК» - ремонт дискозала 1-го этажа и прилегающих помещений, в том числе устройство туалета для инвалидов; ремонт балетного класса на 1-м этаже МБУ "ГДК" г. Александровск, ул. Ленина, 21а; устройство ПВХ-перегородок в левом крыле второго этажа, ремонт фасада на общую сумму 11  422,31 тыс. рублей.

2) МБУ «Химик» - в ДК «Химик» замена оконных блоков, входной группы; в  на сумму 956,15 тыс. руб.; в ДК «Горняк» детально-инструментальное обследование кровли по объекту на сумму400, 63  тыс. рублей.

3) МКУ «ДК «Энергетик» - ремонт крыльца и входной группы здания на сумму 1 753,9 тыс. рублей.

4) МБУ «Центральная городская библиотека» переехала из здания по адресу г. Александровск, ул. Мехоношина,19 в здание бывшего детского сада № 15 по адресу г. Александровск, ул. Ленина,34. В новом здании была установлена пожарная сигнализация и кнопка тревожной сигнализации.

5) Библиотека и клуб в с. Усть-Игум в декабре 2022 года переведены в здание бывшей школы по адресу с. Усть-Игум, ул. Полевая,22, так как здание библиотеки по адресу с. Усть-Игум, ул. Советская,20, находилось в ветхом состоянии, в здании клуба по адресу с. Усть-Игум, ул. Советская, 20 в зимний период разморозилась система отопления.  Для отопления здания по ул. Полевая, 22 приобретен и установлен  новый котел.

Целевые показатели деятельности учреждений культуры:

1) Количество посещений библиотек выросло по сравнению с 2021 годом с 134 940 до 170 490 единиц, но плановый показатель выполнен на  94,8%, т.к. до 31 мая 2022 года действовали ограничения по COVID-19 и две библиотеки не работали с посетителями в течение двух месяцев в связи с переездом из одного здания в другое.

2) Количество книговыдач в библиотеках увеличилось по сравнению с 2021 годом с 273 533 до 281 216 единиц, но плановый показатель выполнен на 85,1% по причине указанной в пункте выше.

3) Количество записей в сводном электронном каталоге 23 839 единиц, план 22 800, показатель выполнен на 100%.

4) Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий - 1, здание ДК «Горняк» в п. Карьер-Известняк. Ремонт крыши перенесен с 2022 года на 2023 год.

5) Количество клубных формирований увеличилось с 90 единиц до 93 единиц.

6) Количество участников клубных формирований увеличилось на 81 человека: с 1285 человек в 2021 году до 1366 человек в отчетном году.

7) Количество культурно-массовых мероприятий, по сравнению с 2021 годом выросло на 559 единиц: с 1102 до 1661 единицы.

8) Количество посетителей культурно-массовых мероприятий выросло на 86%: с 88745 человек до 165 083 человека; рост показателя значительно вырос в связи с тем, что в практику учреждений, после снятия ограничений по COVID-19 вернулись массовые мероприятия на открытых пространствах.

9) Количество выставок в музейных учреждениях 23(план 25);

10) Количество посещений музейных учреждений план 6270, факт 6640.

11) Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культуры (национальный проект «Культура») план 243 810 единиц, выполнение 165 080 единиц, что составило 67,7%. Показатель выполнен не в полном объеме в связи с ограничениями по COVID-19, которые действовали до 31 мая 2022 года, 2 месяца не работали с посетителями две библиотеки в связи с переездом.

12) Количество учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта», план 2, факт 3 учреждения: МБУ «Александровский краеведческий музей», МБУ «Юпитер» кинотеатр «Победа», МБУ «Городской Дворец Культуры».

13) Количество посещений кинотеатра уменьшилось с 7501единиц в 2021 году до 6 712 единиц в 2022 г. Существенно изменился репертуар кинопоказа: значительно уменьшилась доля иностранных фильмов в прокате.

 

Особо значимые события в сфере культуры в 2022 году:

1) 27 августа 2022 года начал работу Социальный кинозал в ДК «Энергетик», к 31 декабря 2022 года в кинозале было проведено 81 (план 70) мероприятий, которые посетили 1847(план 1050) человек, что составило 115,7% и 175,9% соответственно от целевого показателя закрепленного в соглашении о достижении показателей приоритетных направлений в сфере культуры в 2022 году между администрацией АМО с Минкультом Пермского края от 08.02.2022 № 18.

2) В отчетном году подростковый музыкальный клуб «Визит» при МБУ «ГДК» отметил 35 лет. Руководитель коллектива Малева Галина Владимировна выиграла грант среди физических лиц в 1 сезоне конкурса Росмолодёжь в размере 700,0 тыс. рублей. На эти средства коллектив приобрел новые музыкальные инструменты, необходимую аппаратуру, костюмы и дал старт череде культурно массовых мероприятий в честь своего юбилея. Цикл мероприятий в рамках проекта «К вам с визитом «ВиZит» включил в себя более 16 выездных концертов на территории Пермского края.

3) В 2022 году МБУ «ГДК» отметил 65-летний юбилей. Цикл мероприятий, посвященных юбилею «65 на одном дыхании» начался с начала года, и включал в себя акции, мастер классы, отчетные концерты творческих коллективов МБУ «ГДК», а завершилось все большим праздничным концертом на сцене ГДК, где встретились ведущие, участники творческих коллективов разных лет.

В связи с юбилейной датой Благодарностью министра культуры Пермского края были награждены:

коллектив МБУ «ГДК», 

Яновский С.М. – директор, 

Осташова Ж.В. – художественный руководитель,

Дук Л.И. – руководитель народного танцевального коллектива «Ассорти»,

Быкова А.А. – руководитель народного танцевального коллектива «Азбука танца».

4) На территории АМО прошли ежегодные традиционные фестивали:

праздник танца «Браво» в г. Александровске, количество участников 195 чел.;

Фестиваль – конкурс детского творчества «Звёзды зажигаются» в ДК «Горняк», количество участников 117 человек;

Фестиваль народной песни «Рябиновые посиделки» в ДК «Химик», количество участников 213 чел.

Межмуниципальный фестиваль для детей с ОВЗ и их родителей «Луч надежды» в п. Яйва, количество участников 221 человек.

5) В декабре состоялся муниципальный этап «Пространство творчества» XV фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край». В нем приняли участие 31 коллектив и 89 индивидуальных исполнителей и участников. Дипломатами 1 степени стали 12 коллективов и 20  индивидуальных исполнителей и участников, все они в феврале 2023 года приняли участие в зональном этапе  фестиваля.

Работа с кадрами. Сотрудники учреждений культуры повышают профессиональный уровень, участвуя в семинарах, курсах, профессиональной переподготовке в основном на условиях дистанционного обучения. Из специалистов учреждений культуры в профильных учебных заведениях высшего образования обучается 2 специалиста МБУ «ГДК», 1 штатный специалист МКУ «ДК «Энергетик», 1 штатный специалист Яйвинской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова.

В отчетном году курсы повышения квалификации  прошли 9 человек из КДУ, 3 человека из музеев, 3 человека из библиотек, в том числе 3 человека прошли обучение в рамках национального проекта «Культура».

2. Подпрограмма 2 - в сфере молодёжной политики:

Учреждений, работающих исключительно в сфере молодежной политики, в округе нет.

На территории Александровского муниципального округа функционируют следующие молодежные объединения:

1) Совет старшеклассников округа при администрации АМО, в составе которого 21 человек,

2) МИК (молодежная избирательная комиссия) при Территориальной избирательной комиссии администрации АМО, в составе которой 7 человек;

3) молодежное экологическое объединение «Шаг вместе» при секторе экологии администрации АМО в составе 15 человек;

4) подростковый музыкальный клуб «Визит» при МБУ «Городской дворец культуры», в составе которого 30 человек;

5) молодежное объединение «МолодежкаЯйва» при МКУ «ДК «Энергетик» в составе 15 человек;

6) отряды Юнармии в образовательных организациях округа в составе 130 человек,

7) Прокадеты в школе п. Яйва в составе 50 человек.

В течение 2022 года на средства подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» профинансированы и реализованы  следующие мероприятия для молодежи округа:

1) 12 марта 2022 г. участие команды Александровского муниципального округа в зональном этапе зимнего фестиваля VIII краевой Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, «Волшебный мяч»;  

2) 10 августа 2022 г. участие команды Александровского муниципального округа в зональном этапе летнего фестиваля VIII краевой Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, «Волшебный мяч»;

3) 17 сентября 2022г. тематический квест «Я гражданин» среди межшкольных команд Александровского муниципального округа;

4) 19-22 мая 2022 г. участие в Стратегической сессии «Будущее Пермского края»;

5) с 25 февраля по 6 марта 2022 г. организация Молодежной патриотической акции «Десант Прикамья»;

6) 19 мая 2022 г. организация мероприятия, посвященного 100-летию Пионерской организации;

7) 25 июня 2022 г. участие молодых спортсменов Александровского муниципального округа в спортивном мероприятии «День борьбы» в г.Соликамск;

8) 21 апреля 2022 г. проведение профориентационного мероприятия в МБУ «Городской дворец культуры» г. Александровск с участием преподавателей и студентов ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж);

9) 03 сентября 2022 г. участие делегации Александровского муниципального округа в осенней сессии Молодежного форума «Пермский период».

Администрация АМО поддержала и обеспечила участие делегации рабочей молодежи округа с 21 по 29 июля 2022 г. в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» на территории Самарской области.

3. Подпрограмма 3 - в сфере физической культуры и спорта.

На территории Александровского муниципального округа спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу реализуют 3 учреждения.

В отчетном году структурных изменений в учреждениях спорта не было. Количество штатных единиц в учреждениях не изменилось. Ремонтных работ, реконструкций, строительства спортивных объектов не велось.

На территории муниципального округа в наличии 65 спортивных объектов (в 2021 году - 58). Показатель увеличился на 7 единиц в связи с тем, что в 2022 году МБУ «Юпитер» передано в оперативное управление здание бывшего детского сада по адресу г. Александровск, ул. Островского, д.3а, и прилегающий к нему земельный участок в безвозмездное пользование. В здании решено создать Центр физической культуры, в котором размещены, оборудованы и открыты для посетителей три спортивных зала: тренажерный зал, зал для борьбы, зал для дартса. В МБУ «АСШ» оборудовано 2 зала: зал кардиотренажеров и ГТО и второй зал тренажерный, в которых занимаются воспитанники спортивной школы и посетители в вечернее время на платной основе. Количество спортивных залов увеличилось на 2 объекта: спортзал МКУ «ДК «Энергетик» в п. Яйва; спортзал МБУ «АСШ» в г. Александровске, которые в отчете за 2021 год не были указаны.

По календарному плану официальных муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2022 год было запланировано 72 (в 2021 году - 61) мероприятия, проведено 76 (в 2021 году - 50), в которых приняли участие 3554 человека (в 2021 году – 2081 чел.). Количество мероприятий и количество участников увеличилось, по сравнению с 2021 годом, в связи со снятием ограничений по COVID-19. Кроме соревнований муниципального уровня, спортсмены округа приняли участие в соревнованиях российских – 2, региональных – 22, межмуниципальных  – 28.

В отчетном году администрация АМО приняла участие в реализации краевого мероприятия «Умею плавать!», цель которого, обучение плаванию учащихся 3 классов. В бассейне МКУ «Спорткомплекс «Зевс» прошли обучение 294 ребенка.

В отчетном году прошли обучение на курсах повышения квалификации по различным программам 7 специалистов сферы спорта.

4 человека прошли обучение на семинаре спортивных судей по лыжным гонкам, организованном Региональной общественной организацией «Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок», в результате им присвоена 3 квалификационная категория судей по виду спорта «лыжные гонки».

В течение года присвоены спортивные разряды:

2 разряд по лыжным гонкам - 5 человек,

3 разряд по лыжным гонкам – 2 человека.

4. Подпрограмма 4 - в сфере туризма мероприятия, требующие финансирования на 2022 год не предусмотрены на основании письма министерства финансов Пермского края от 13.04.2021 № СЭД-39-01-10исх-255 «О направлении разъяснений о реализации муниципальных программ развития туризма».

Основными объектами, интересующими приезжающих туристов, являются Озеро Глубокое и Озеро Голубое, отдых на которых организовывают частные предприниматели. Также точками притяжения для туристов являются Дом-музей Б. Пастернака в п. Всеволодо-Вильва, который является филиалом Пермского краевого краеведческого музея и два муниципальных краеведческих  музея Александровский и Яйвинский.

Объем въездного и внутреннего туристического потока в муниципальном округе в 2022 году составил 10 588 человек (план 8000), в этот показатель входят посещения музеев Александровского краеведческого, Яйвинского краеведческого, Дома-музея Пастернака во Всеволодо-Вильве, и постояльцы гостиницы «Энергетик» в п. Яйва. Нет информации о количестве посетителей Голубых озер, посетителей в гостиницах г. Александровск, п. Всеволодо-Вильва.

Индивидуальным предпринимателем Опарина И.В. реализован проект «Модернизация гостиницы «Энергетик» на средства гранта, полученные в рамках Постановления Правительства Пермского края 641-П от 27.07.2022, Порядка предоставления грантов в форме субсидий выделенных на поддержку проектов развития инфраструктуры туризма. Финансирование проекта: бюджет Пермского края - 462 643 руб. Объем средств участника отбора - 238331 руб. Всего-700974 руб. Приобретено оборудование для гостиницы:

кондиционеры TCL TAC-9 в номера класса стандарт,

кондиционеры DEXP AC-CH 12 INV в номера класса люкс,

телевизоры SAMSUNG QE55Q60AA в номера класса люкс,

холодильники DEXP SBS510M,

посудомоечная машина MIDEA MID 60S370I на общую кухню гостиницы.

5. Подпрограмма 5 - в сфере обеспечения сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений:

На территории округа памятников Великой Отечественной войны - 15, из них в нормативном состоянии - 9, требуют ремонта или реконструкции - 6.

В отчетном году отремонтирован памятник воинам, погибшим в ВОВ (Пермский край, г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. М.Горького, в районе школы № 8) на средства гранта ООО «ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ» на сумму 300,00 тыс. рублей по проекту «Дань Памяти – второй этап», который разработал и реализовал ТОС «Карьерский».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

 

1. Подпрограмма 1 - в сфере культуры.

Средства и мероприятия, запланированные по подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе на 2022 год, освоены на 93,6% в связи с тем, что средства краевого бюджета в сумме 5 000,0 тыс. руб. средства местного бюджета в сумме 5 000,00 тыс. руб. на капитальный ремонт крыши клуба  «Горняк» в рамках постановления Правительства  Пермского края № 718 не были освоены. Причина неосвоения – изменившиеся с июня 2022 года требования Центра организации закупок Пермского края к размещению закупок значительно усложнили процедуру. На исполнение новых требований потребовалось много времени, в результате конкурсная процедура была проведена в конце ноября, муниципальный контракт  заключен 22 декабря 2022 года. Данным муниципальным контрактом определен срок начала исполнения работ 1 мая 2023 года. Соответственно, средства на оплату работ перенесены на 2023 год.

Остальные позиции подпрограммы 1: содержание учреждений культуры, расходы на комплектование книжных фондов, проведение культурно-массовых мероприятий, ремонтные работы по постановлению Правительства Пермского края № 206-п, расходы на разработку проектно—сметной документации  на капремонт здания МБУ «Химик» в п. Карьер-Извстняк, выполнены в полном объеме.

2. Подпрограмма 2 - в сфере молодёжной политики

Средства и мероприятия, запланированные в данной подпрограмме на 2022 год реализованы 100%.

3. Подпрограмма 3 - в сфере физической культуры и спорта

Подпрограмма реализована на  94,9%.

Бюджету Александровского муниципального округа в 2022 году были переданы в качестве благотворительной помощи от филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  2 000 000,00 рублей на строительство межшкольного стадиона в г. Александровске.

Заявка на получение субсидии на строительство межшкольного стадиона в г. Александровске направлена в Министерство физической культуры и спорта Пермского края письмом от 18.10.2022 г. № 274-01-11Исх-1465. Постановлением Правительства Пермского края от 14.12.2022 года №1085-п субсидия для Александровского муниципального округа в размере 30 000 000,00 руб. утверждена. Работы по строительству стадиона начнутся в 2023 году. Средства Яйвинской ГРЭС перешли на 2023 год и будут использованы после исполнения работ. 

 Остальные позиции программы 3: содержание учреждений спорта, проведение спортивных мероприятий, проектно-изыскательские работы на «Строительство межшкольного стадиона по адресу: г. Александровск,
ул. Ленина,13», исполнены  с незначительными  отклонениями.

4. Подпрограмма 4 - в сфере туризма

В связи с тем, что Александровский муниципальный округ является высокодотационной территорией, на основании письма министерства финансов Пермского края от 13.04.2021 г. № СЭД-39-01-10исх-255 «О направлении разъяснений о реализации муниципальных программ развития туризма», мероприятия, направленные на развитие туризма, финансироваться из местного бюджета не могут.

Администрация не владеет  информацией по туристическому потоку в полном объеме, поскольку индивидуальные предприниматели , работающие в сфере туризма и коллективных мест размещения не предоставляют требуемую информацию.

5. Подпрограмма 5 - в сфере обеспечения сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений

В 2022 году в бюджете Александровского муниципального округа средства на ремонт памятников не были предусмотрены в связи с другими приоритетными видами расходов округа.

Отсутствие финансирования создает проблемы с сохранностью  памятников.

 

         Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы.

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» по освоению финансовых средств  в целом выполнена на 91,2% по причинам указанным выше.

Количественные показатели посещаемости мероприятий учреждений культуры выполнены не в полном объеме по причине  ограничений, связанных с COVID –19, которые  в Пермском крае были полностью сняты с 31 мая 2022 года. По этой же причине, а так же из-за переезда двух библиотек из одного здания в другое, не в полном объеме выполнены показатели работы библиотек: количество посещений и книговыдач.

В остальном, целевые показатели программы выполнены. Уровень исполнения программных мероприятий по каждой подпрограмме, по исполнителям и участникам, указан в прилагаемых таблицах.

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Пояснения, причины не освоения средств
	Источник финансирования	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	16 553,23	11 553,23	69,8	Заключен контракт в декабре 2022 года на капитальный  ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк. Срок реализации перенесен на 2023 год.
	бюджет округа	117 400,63	112 275,33	95,6	Заключен контракт в декабре 2022 года на капитальный  ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк. Срок реализации перенесен на 2023 год.
	внебюджетные источники (указать) филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»,  возмещение ущерба МКУ «БМЦ», ООО «Лукойл-Пермь», соц. защита	4 608,99	2 608,89	56,6	2 000,00 тыс.руб -средства пожертвования от  филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на строительство межшкольного стадиона в 2023 году. Средства перенесены на 2023 год.
	Итого	138 562,85	126 437,45	91,2
Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	16 153,23	11 153,23	69,1	Заключен контракт в декабре 2022 года на капитальный  ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк. Срок реализации перенесен на 2023 год.
	бюджет округа	78 620,51	73 616,45	93,6	Заключен контракт в декабре 2022 года на капитальный  ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк. Срок реализации перенесен на 2023 год.
	внебюджетные источники (указать) филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», возмещение ущерба МКУ «БМЦ»	1 652,43	1 652,43	100
	Итого	96 426,17	86 422,11	89,6	Заключен контракт в декабре 2022 года на капитальный  ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк. Срок реализации перенесен на 2023 год.
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Алексан- дровском муниципаль- ном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	142,00	142,00	100
	внебюджетные источники (указать)	-	-	-
	Итого	142,00	142,00	100
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта  в Александров- ском муниципаль- ном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	400,00	400,00	100
	бюджет округа	38 638,12	38 516,88	99,7
	внебюджетные источники (указать) филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», соц.защита	2 656,56	656,46	24,7	2 000,00 тыс.руб -средства пожертвования от  филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на строительство межшкольного стадиона в 2023 году. Средства перенесены на 2023 год.
	Итого	41 694,68	39 573,34	94,9
Подпрограмма 4 «Развитие туризма  в Александров- ском муниципаль- ном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	-	-	-
	внебюджетные источники (указать)	-	-	-
	Итого	-	-	-
Подпрограмма 5 «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»	федеральный бюджет	-	-	-
	краевой бюджет	-	-	-
	бюджет округа	-	-	-
	внебюджетные источники (указать) ООО «Лукойл-Пермь»	300,00	300,00	100
	Итого	300,00	300,00	100

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»

по итогам 2022 года

№ П№ п/п		Целевой показатель			Ед. изм.		Плановое значение показателя на 2022 год		Фактическое исполнение показателя на 31.12.2022 года		% исполнения		Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1		2			3		4		5		6		7
Целевые показатели реализации Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»
1.		Количество посещений библиотек			посещений		179 830		170 490		94,8		Показатели не выполнены в полном объеме в связи  с переездами двух библиотек (ЦГБ в Александровске, библиотека в Усть-Игуме) в другие здания и, соответственно, отсутствием работы с посетителями в течение 2 месяцев; ограничения д 31 мая 2022 года по COVID-19
2.		Количество книговыдач в библиотеках			единица		330 450		281 216		85,1
3.		Количество записей в сводном электронном каталоге			единица		22 800		23839		100		Показатель выполнен
4.		Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий			единица		1		0		0		Заключен контракт в декабре 2022 года на капитальный  ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк. Срок реализации перенесен на 2023 год.
5.		Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества			человек		1 050		1366		100		Показатель выполнен
6.		Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями			единица		1 430		1661		100		Показатель выполнен
7.		Количество выставок в музейных учреждениях			единица		25		23		92,0
8.		Количество посещений музейных учреждений			единица		6270		6640		100		Показатель выполнен
9.		Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (национальный проект «Культура»)			тыс. человек		243,81		165,08		67,7		Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (ограничения  по наполняемости зала) до 31 мая 2022 г.
10.		Количество учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта»			единица		2		3		100		Показатель выполнен
11.		Количество молодых людей получивших Пушкинскую карту от общего количества людей в возрасте от 14 до 22 лет			человек		1227		498		40,6		Информация только по учащимся школ АМО возраст с 14 до 18 лет. Информации с 19 до 22 лет о получивших карту - нет.
12.		Количество мероприятий в социальных кинозалах			единица		70		81		100		Показатель выполнен
13.		Посещаемость социальных кинозалов			человек		1050		1847		100		Показатель выполнен
Целевые показатели реализации Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»
1.	Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 14,5 % от общего числа –(6234 чел. 2020 г.)			человек, %		839 (12,5%)		843 (13,5%)		100		Показатель выполнен
2.	Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек			человек		50		64		100		Показатель выполнен
3.	Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 180 человек.			человек		120		141		100		Показатель выполнен
4.	Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 4 % от общего числа детей и молодежи (от 14-17 лет – 1256 чел. на 2020 г.)			человек		40		43		100		Показатель выполнен
5.	Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального округа на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.)			человек		123		83				Показатель выполнен
6.	Увеличение количества жителей АМО, вовлеченных в  добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)» до 4400 чел.			Тыс. человек		4,40		4,40		100		Показатель выполнен
Целевые показатели реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»
1.	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет			%		50,4		52,9		100		Показатель выполнен
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта			%		36,4		45,7		100		Показатель выполнен
3.	Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры			%		80,0		64,9		81,1
4.	Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района			%		69,2		80		100		Показатель выполнен
5.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории население			%		17		21,3		100		Показатель выполнен
6.	Количество проведенных спортивных мероприятий.			единица		45		76		100		Показатель выполнен
Целевые показатели реализации Подпрограммы «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» (нет)
1.	Объем въездного и внутреннего туристического потока в муниципальном округе		человек			8 000		10 588		100		Показатель выполнен
2.	Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристического продукта муниципального округа		единица			10		10		100		Показатель выполнен
«Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»
1	Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии			%		55		66,6		100		Отремонтирован памятник воинам, погибшим в ВОВ (Пермский край, г.Александровск, п. Карьер Известняк, ул. М.Горького, в районе школы № 8) по проекту «Дань Памяти – второй этап» на средства пожертвования ООО «ЛУКОЙЛ –ПЕРМЬ»

Выводы по итогам реализации Программы в 2022 году и предложения по её дальнейшей реализации

 

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе» 2022 год в большей части выполнены. Материальная база учреждений значительно укрепилась в части ремонтов и переезда в другие здания, имеет хорошие перспективы дальнейшего развитии в плане ремонтов в последующие годы.

Недостаточность финансирования негативно сказывается в части выполнения требований антитеррористической защищенности учреждений, отсутствия своевременных ремонтов памятников, своевременного приобретения необходимого оборудования и инвентаря, обеспечения участия творческих и спортивных коллективов в мероприятиях межмуниципального, краевого уровней, всероссийского уровней.

В округе идет активное развитие молодежного движения, которое требует финансовых вложений для создания и содержания молодежного центра, организации и проведения мероприятий для молодежи.

Для создания условий для развития туризма необходимо предусматривать мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры округа и точек притяжения туризма (ремонт дорог, устройство автостоянок, благоустройство территорий, установка арт-объектов, проведение фестивалей, издание рекламных буклетов, листок и прочее) в соответствующих программах округа.

Просмотр

Скачать459.4 Кбайт